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老师,固定资产没有取得发票,帐载金额和税收金额怎么填呢

老师,固定资产没有取得发票,帐载金额和税收金额怎么填呢
2023-03-02 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-02 11:19

你好; 账载金额写你们实际折旧的金额; 税收金额写0   

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快账用户4149 追问 2023-03-02 11:22

税收金额填写是可以税前扣除的金额是吗

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齐红老师 解答 2023-03-02 11:24

你好; 是的; 就是允许税前扣除的金额   

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你好; 账载金额写你们实际折旧的金额; 税收金额写0   
2023-03-02
您好。 做了固定资产减值,纳税调整明细表上有栏资产减值准备金,账载金额就填你账面上的数。税法里是不认可未经核对的资产减值准备金的,要做纳税调增,税收金额那栏填写0,后面自动纳税调增。税法只在实际发生减值时,才可税前扣除。 加油。 祝学习生活工作愉快!
2021-05-26
这个由于存在非保本的理财产品、保本的理财产品,还有就是存在到期兑付、中途销售的可能的,因此会存在两种填写方式。 1、按全额交增值税的,就是1填写全部的金额(含本月及收益),税收金额就是0 2、按差额征税的,就是1填写全部的金额(含本金及收益),税收金额是本金。
2020-03-30
税收金额按不含税金额进行折旧计算填写
2025-04-30
您好,这个计税基础是可以写96的,能
2025-05-15
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