老师，我们公司每个月都有同事申请备用金，这个分录，怎么设置比较好，可以直接设置个备用金的科目吗，他的总科目是写管理费用还是其他应收款？
你好，你是转账到他个人账户的话，借其在应收款贷银行存款。
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老师好！我刚接手一家小微企业的账，发现账上出现公司借法人的钱垫付备用金，列入其他应收款科目，而法人支付其他费用未取得发票时，列入其他应付款科目，请问有必要这样分两个科目做分录吗？
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建筑劳务公司，帮我看下这样挂科目可以吗，这是其他公司这样挂的，每个月没有计提工资，全部走的其他应收款和库存现金发工资，其他应收款按项目挂的辅助核算，喊我也不要挂工资科目，说啥设计到残保金，只有管理人员挂的管理费用，工资
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会计小白请教老师小规模企业公司，没有库存现金，所有费用支出老板都是用微信直接支付的，我写会计分录，是需要先写: 借 现金 贷 其他应付款-xx总 再写 借 管理费用 贷 现金 这样吗？？ 还是可以直接写: 借 管理费用 贷 其他应付款-xx总
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一开始所有社保和公积金的二级科目都是设置在一起的，既“**-—社保公积金”,现在想分开设置，设成两个二级科目，一个公积金，一个社保。10月底的“应付职工薪酬—社保公积金”的期末余额为0，“其他应收款—社保公积金”期末余额也是0，“管理费用—社保公积金”期末余额假设为10000，其中公积金实际为200.请问如果我要做调整分录，将公积金从社保和公积金调整出来的话，应该是只要调整管理费用的二级科目即可，还是应付职工薪酬的二级科目和其他应收款的二级科目也要一并调整？
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老师，我们公司每个月都有同事申请备用金，这个分录，怎么设置比较好，可以直接设置个备用金的科目吗，他的总科目是写管理费用还是其他应收款？
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粤公网安备 44030002003870号
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他来报销的时候，你才能写管理费用。
内部可以设置个备用金的科目吗？
你好，你能增加上一级科目可以。
上级科目写什么？
备用金，这个就是一级科目。