老师，我们公司每个月都有同事申请备用金，这个分录，怎么设置比较好，可以直接设置个备用金的科目吗，他的总科目是写管理费用还是其他应收款？
你好，你是转账到他个人账户的话，借其在应收款贷银行存款。
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老师好！我刚接手一家小微企业的账，发现账上出现公司借法人的钱垫付备用金，列入其他应收款科目，而法人支付其他费用未取得发票时，列入其他应付款科目，请问有必要这样分两个科目做分录吗？
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会计小白请教老师小规模企业公司，没有库存现金，所有费用支出老板都是用微信直接支付的，我写会计分录，是需要先写: 借 现金 贷 其他应付款-xx总 再写 借 管理费用 贷 现金 这样吗？？ 还是可以直接写: 借 管理费用 贷 其他应付款-xx总
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一开始所有社保和公积金的二级科目都是设置在一起的，既“**-—社保公积金”,现在想分开设置，设成两个二级科目，一个公积金，一个社保。10月底的“应付职工薪酬—社保公积金”的期末余额为0，“其他应收款—社保公积金”期末余额也是0，“管理费用—社保公积金”期末余额假设为10000，其中公积金实际为200.请问如果我要做调整分录，将公积金从社保和公积金调整出来的话，应该是只要调整管理费用的二级科目即可，还是应付职工薪酬的二级科目和其他应收款的二级科目也要一并调整？
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老师，我们公司每个月都有同事申请备用金，这个分录，怎么设置比较好，可以直接设置个备用金的科目吗，他的总科目是写管理费用还是其他应收款？
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另外，老师 1，老板的几乎每个月末都从公户提备用金，要是年终12月31日不归还 ，得视同老板从公司的分红 缴纳20%个税吧,2，还有 老板的备用金，拿回来发票报销，走管理费用冲抵备用金 从公司提取备用金时 借：其他应收款-王总 贷：银行存款 ， 出差回来报销时 借：管理费用 贷：其他应收款-王总 ，这么做可以吧 ？看看老师的建议
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老师，24年第一次更正企业所得税，并缴纳了3000元，现在又需要更正23年企业所得税，缴纳2500元，又需要再更正一下24年企业所得税，24年的企业所得税缴纳的金额，怎么能做到不退税。是不是填报带出的税额要多于3000元，补交差额？还是算出来的5000元直接就是应该缴纳的金额，不包含已经缴纳的3000元呢？
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老师您好，老板借款和公司欠老板的会计分录分别是怎么做来者？是不是计入其他应收款科目？比如我们的无票支出可以挂账，记在其他应收款科目吗？
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老师，我们是新办啤酒企业，施工图审查费记入办公费，还是记入评审费？
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房地产企业营业执照范围之内有材料材料，那可以给建筑公司开材料发票，建筑公司给我们开工程款发票吗
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他来报销的时候，你才能写管理费用。
内部可以设置个备用金的科目吗？
你好，你能增加上一级科目可以。
上级科目写什么？
备用金，这个就是一级科目。