演示账套

你好老师以前会计做账记得是管理费用办公费水电费。贷法人其他应付款现在发票拿来了。我给他冲法人借方贷方写什么

2023-03-03 13:55

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-03 13:58

同学你好贷其他应付款

快账用户3990 追问 2023-03-03 14:10

本来借方是管理费用办公费贷方其他应付款。现在发票拿过来了是跨年的。借方应该是其他应付款贷方是什么

齐红老师解答 2023-03-03 14:13

同学你好借其他应付款贷银行存款

快账用户3990 追问 2023-03-03 14:15

不是银行存款支付的

快账用户3990 追问 2023-03-03 14:16

也不是现金

快账用户3990 追问 2023-03-03 14:16

他之前应该挂的是预付但是他直接挂管理费用了

齐红老师解答 2023-03-03 14:19

同学你好那之前咋做的分录呀

快账用户3990 追问 2023-03-03 15:02

你没看我给你发的吧

齐红老师解答 2023-03-03 15:08

同学你好我只看到一个表没有看到分录

同学你好贷其他应付款

2023-03-03

你好，你们这个计入收入的话，没问题的

2022-01-18

你好，实际是欠了谁的？

2024-08-09

需分两步处理：先红冲原法人代付的挂账，再按发票重新确认费用，确保账实一致：红冲原法人代付的分录（冲掉 “其他应付款 — 法人”）：借：管理费用 — 房屋租赁（原金额，红字）贷：其他应付款 — 法人（原金额，红字）按发票和公司付款重新入账：借：管理费用 — 房屋租赁（发票金额）贷：其他应付款 — 出租方公司（发票金额）

2025-10-23

您好，我觉得没有分录了啦，借：其他应收款和报销时贷其他应收冲平啊，没平就是还有备用金在老板那里，下次报销再冲

2023-04-10