我们是供应商 给客户的公司报价是7.245含税，给采购是6.5不含税，收他们是7个点的钱，已开出销售票 价税合计为14000 票面单价为7.425 我该反多少给采购呢 老师麻烦列一下计算公式谢谢

就是对方采购 向我们供应商采购商品 然后我们给采购商的报价 跟报给公司的不一样 意思订单完成 之后多余的钱返给采购 老师你们有遇到这种吗

您好！这个是回扣，是不合法的哦，这个只能私下转账解决了，你用7.245-6.5的差额×不含税金额就是要返给对方的

对的 就是准备私下转账 可是6.5是不含税 应该转换成含税吗

您好！要换成不含税单价，减掉6.5以后就是要退的了，我刚看成税点了

那这个7.245除了含13， 是有包括收的7的税点吗

那如果换成不含税 就是7.245/1.13再除1.07吗

您好！收7个点的税是什么情况呢？

就是 对方在我们公司采购商品 需要开13个点专票 然后我们公司收对方7个点的税收

这个就是体现在票面上了 共14000的价税合计 已经加上了7个点的税收

您好！按照你的这个说法，税点是另外的，那你们返点要把这个扣掉，然后再和6.5去比较，差额才是返点金额

那这个扣掉是怎么扣呢 是7.245/1.13然后再除以1.07吗

您好！不含税金额×（1+13%+7%）=7.245，算出来不含税金额就可以

但是算出来金额比给采购的单价还低 这样是不是不对的呀 因为应该是给采购单价应该要高于给公司的吧 这样才可以有返点 是这样吗老师

您好！是的，当然，不然公司就亏了，那如果这样，你们这个定价就有问题了

嗯好的 我再看一下

嗯嗯，有问题再沟通

老师但是 发票上面的含税单价为7.425 这个单价应该就是报给客户的单价吧

您好！是的，这个是给客户的单价

那一般票面上的含税单价 应该就是报给客户的单价吧