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你好,我想咨询一下房地产行业,上月忘记录入结转收入和成本,上月已结转期间损益,那是不是需要反结账之后再补录?还是可以在次月补录入?

2023-03-07 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-07 10:05

开了发票的吗?如果开了发票的话,建议反结账修改。

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开了发票的吗?如果开了发票的话,建议反结账修改。
2023-03-07
你好,结转到本年利润吗?如果是的话需要反结账修改,如果没有确认收入和成本可以在这个月补上。
2023-03-06
你好,可以的,但是这种有风险。
2024-12-19
你好 1、上月我公司外购了一件商品,转卖了出去,由于上月还未收到发票,就按双方对账单暂估结转成本了,这月收到发票,发现结转的成本多了,请问要怎么冲减,分录是如何做? 把多做的金额冲了就可以了 借:主营业务成本 (红字) 贷:库存商品(红字) 2、车间升级改造,购进了智能生产线,现收到设备供应商发票(软件系统发票+设备仪器发票),我是先入在建工程,等完工后,再全部转入固定资产吗?软件系统的发票不同另外做吧。 软件直接计入无形资产 设备先计入在建工程,安装完工后计入固定资产
2025-09-11
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-01-01
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