3个人缴纳社保总共扣了5000，个人承担为应该为2000，但其中两个人个人部分1000，也是单位出的钱。只有另外一个人的1000是正常代扣的个人社保。

同学你好单位承担的你直接计提工资的时候多计提这个金额

2023-03-07

你好，没看明白你这个是什么意思？

2023-03-07

你好，只能填写个人部分，要不然和社保系统的数据不一致。

2022-01-15

你好，需要的你在工资表里面给他把这个1000减去，不算到工资，做企业负担的社保。

2022-08-08

1.计提工资时：借：管理费用 - 工资 4460贷：应付职工薪酬 - 工资 4460 2.扣除单位应承担的社保部分从员工工资中：借：应付职工薪酬 - 工资 380.44贷：其他应付款 - 社保（单位部分） 380.44 3.扣除个人承担的社保部分：借：应付职工薪酬 - 工资 368.64贷：其他应付款 - 社保（个人部分） 368.64 4.发放工资时：借：应付职工薪酬 - 工资 3710.92贷：银行存款 3710.92 5.缴纳社保时：借：其他应付款 - 社保（个人部分） 368.64借：其他应付款 - 社保（单位部分） 500贷：银行存款 868.64

2024-07-12

快账用户1109 追问 2023-03-07 11:30

我是输了去年的余额，平衡后新建的账。去年不知道上一任会计计提没有。现在是扣缴了社保5000，我这种情况的会计分录咋做啊

齐红老师解答 2023-03-07 11:43

同学你好这个直接扣就可以

快账用户1109 追问 2023-03-07 11:45

会计分录咋做啊，社保已经扣了啊

齐红老师解答 2023-03-07 11:46

同学你好就是正常做工资的分录只是金额增加五千

快账用户1109 追问 2023-03-07 12:02

单位多交的个人社保，算在工资里吗？那我是不是得做两笔分录，补录一个计提工资的(因为我是做的2022年一月份的账，2021年12月我只录了余额，接手别人的账)，然后一个缴纳社保的。因为工资没有发，只扣缴了社保。

齐红老师解答 2023-03-07 12:07

同学你好那你工资做其他应付款借应付职工薪酬贷其他应付款

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