用你好，用友我已经做了2023年一月凭证，我跨年反结转，修改了2022年的12月的凭证，我重新年度账结转，然后我2023年的1月凭证全部没有了，怎么解决这个问题

老师，公司给员工租的房子，先由员工垫付，后期公司给报账，没有发票，怎么处理

关于公司年公司申报已经申报后还是收到【安徽省税务局】尊敬的缴费人：我局后台检测到贵单位（机关事业单位指仅限缴纳企业养老保险的临聘人员）尚未完成全部职工全部险种的2026年社保费年度工资申报，根据《安徽省税务局关于开展2026年度用人单位社会保险费缴费工资申报工作的通告》，安徽省2026年社保费缴费工资申报截止6月底，逾期申报补缴社保费将产生滞纳金，请按时完成全部职工全部险种的缴费工资申报。（注1：即使2026年缴费工资基数相较2025年未发生变化，也需要申报一次2026年的缴费工资基数。注2：电子税务局业务模块路径：“地方特色—社保业务—单位社保费自主申报—缴费工资申报—单位年度缴费工资申报”。）这条短信是什么原因导致的怎么解决

应交税费-未交增值税2023年4月是平的，2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24，截止到2026年5月还是有1452.24的余额，之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除，附表上调整了多抵了进项，主表上没有把数据导进去，计提的金额大些，应交税费-未交增值税就有这个余额，现在是2026年6月了，这笔余额怎么调账比较好呢

老师预收的物业费，是要分期确认收入吗？

老师，公司老板发工资，在A公司每个1万，B公司每个月1万，缴个人社保915.73，个人公积金1050元，赡养老人3000元，继续教育400元，年终奖14万，老公工资税率在10%对吗？虽然不在同一家公司

老师建筑清包工可以正常开建筑服务*劳务费吗

已认证勾选的发票，当天红冲当天能开出来发票吗？还是说当天不行呀

亏本卖货，发票要原价开负数冲减吗

老师，编制现金流量表的收到的其他与经营活动有关的现金和支付的其他与经营活动有关的现金，这2个数据可以倒推吗

老师，请问，做内账，老板有个微信，专门是几个门店拿来采购物资的，这个微信，有时候会收一些收入，但是这个收入是归A门店的收入，但是采购的话，是所有门店一起用这个微信来支付的，现在我的问题是，其他门店都没有收入，只有支出，那我其他门店的账怎么样做呢？而且是用金蝶来做利润表和资产负债表的