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老师好，年末为了其他应收款账上问题，用现金收回让报表上没有其他应收款．到今年1季度做账，能不能还是按原来收回借款借给其他人还是借给投资人更好呀
2023-03-07 21:28
2023-03-07 21:30
能还是按原来收回借款借给其他人
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老师，，之前老板有垫付工资费用，有个付给个人的报销没有发票，走了公户，我借：其他应收款-个人，贷：银行存款，，但是其他应收款就收不回来，我要平账的话，我可以做还法人款吗？借-其他应付款法人 贷：其他应收款-个人吗？把账做平吗
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因为去年员工借款刷单，钱借给员工时是挂了其他应收款这个科目，后面在平台刷单扣去相应的佣金后钱到我们账上了，当时没说冲借款，去年的我入了收入了，能否回去调整为其他应收款，不做收入，因为老师在群里说要做收入，那当时借给员工挂了其他应收怎么平呢
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老师您好，我公司00年成立的，注册资金500万 当时是实缴制，资金是找银行借的，公司运营后，500万就归还给借款银行了 导致现在账面上，其他应收款，一直有金额 这个钱肯定是回不来了 请问这个其他应收款，怎么调没了？
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您好，老师，我们去年有个其他应收款科目，是因为有张加油卡做招待了，对方给我们开了发票我们就冲其他应收款，现在发票不来了，就做了借管理费用，贷其他应收款，想把其他应收款科目平掉，然后因为没有发票在今年汇算清缴调增这个金额，那账上需要把调增的金额在今年做以前年度损益调整吗
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老师，还想请教一个问题．就是去年计提年终绩效奖金少计提10万．今年1月份已实际发放并交个税了，那这个10万要如何处理呀．我是执行小企业会计制度的
一题一问，请重新在公海中提问