老师好，我申报增值税的时候本来要交200多的税款，但是有个税盘服务费我给填上现在就留底了 但是为什么会出现这种情况 是不是哪步弄错了
你是不是税盘抵扣了
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本单位是一般纳税人，8月份需要交8万多的税，但是由于资金不足一直没有交，12月份进项发票多，有留底税2.1万，税务局到了12月底，把留底的2.1万元，用来抵减所欠税款，2万用来抵了增值税，0.1万用来抵了滞纳金，我的账上2.1万都是增值税留抵税额，现在这种情况，怎么做账呀
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老师，你好。请问下增量留底退税的，我在2022.2月增值税申报有了留底税额，然而在2022.3月申报增值税的时候已经抵减了，但是现在电子税务局还是显示可以退税，请问下这是什么情况呢
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老师，您好，我单位出现这样的问题，开出去的销项是3%，简直征收，进项有3%，同时还有6%及13%，主要是同事报销款，这样做账的时候就会有进项大于销销，未交增值税为负数，但是在申报增值税的时候又不能抵扣进项，就会出现账与报表不符，这种情况怎么办？
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老师，我们这个月发生了税盘服务费。但是我们现在没有销项要交。还有留底。那我发生的时候分录就是，借：管理费用，贷：银行存款。是不？然后有销项的时候再做借应交税费减免税额贷管理费用。然后这个月也不用申报这笔服务费是不？
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老师你好，我现在公司注销，有一个留底是1845.76，我的上个月纳税是3884.47增值税应该是平的，是因为之前缓缴了，然后这个月全部增值税都交完了，但是我这里出现黄色的字体，然后是因为我的8月份申报错了数据，但是我现在怎么弄平他这个增值税表呢？我该怎么修改？
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小规模纳税人: 应付账款1200元，实际收到库存商品1300元 付款时： 借：应付账款A——1200 贷：银行存款——农行支行1200 收到商品时： 借：库存商品A——1300 贷：应付账款B——1300 补付时： 借：应付账款B——100 贷：银行存款——农行支行100
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这是才交的服务费呀
同学你好 那你填写附表四了吗 然后这个是可以抵扣的呀
填了呀，然后在主表的23栏“应纳税额减征额填了
同学你好 对的 直接填写就可以
那为什么附表五的时候城建税是负数 呢 并且报不了，主表的期末留底也没有
同学你好 你们有冲减或者优惠吗
没有吧，航天信息的也说可以全额抵扣，我现在填上了是全额抵扣了 ，但是应交税费成负数了 我的附加税都是负数，而且也确定不了
同学你好 这个可以抵扣增值税
不是抵扣附加税的 是抵扣增值税
抵扣了增值税 我的应交税费是负数 不就代表有留底 ，附加税的计税依据不是根据应交税费的金额来的吗
同学你好 是的 附加税的计税依据是增值税 增值税不用交的话就不用交附加税