甲方代付给了劳务公司农民工工资，但是劳务公司没有给我们提供发票，年报没有办法做税前扣除。现在我们公司用材料票来做成本冲一下企业所得税，请问我怎样做分录啊
借应付账款 贷工程施工， 借工程施工贷以前年度损益调整， 这个是红冲你之前暂估的， 然后再做发票的，借工程施工贷应付账款， 借以前年度损益调整贷工程施工
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老师您好！我们是建筑施工企业，平常都是甲方把工程款打给我们，我们把钱打给劳务公司，劳务公司把工钱发给农民工，然后给我们开具劳务发票，我们依据劳务发票入人工成本。但是因为年前农民工要钱要得紧，甲方直接把工程款打给了农民工算是代我们代劳务公司给农民工发工资。劳务公司还得要给我们开具发票，但是这就造成了三流不一致，我们应该怎样做一些书面证明才能符合税务要求？谢谢！
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老师您好！我们是建筑施工企业，平常都是甲方把工程款打给我们，我们把钱打给劳务公司，劳务公司把工钱发给农民工，然后给我们开具劳务发票，我们依据劳务发票入人工成本。但是因为年前农民工要钱要得紧，甲方直接把工程款打给了农民工算是代我们代劳务公司给农民工发工资。劳务公司还得要给我们开具发票，但是这就造成了三流不一致，我们应该怎样做一些书面证明才能符合税务要求？谢谢！
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请教一个问题，建筑劳务公司用了民工，劳务费从农民工专户支付了，但农民工没有开发票给公司，公司也没有帮这部分民工申报工资薪金个人所得税，请问，这部分费用可以在企业所得税税前扣除了吗？
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老师：我们是建筑公司，接了一项工程，业主给我们结进度款20万，其中4万是打进公司的农民工工资专户，我们开了16万的材料票给甲方，但4万的工资我们没去税局代开发票，而是打进一个劳务公司的账户让劳务公司代发，并且用劳务公司开了票给业主，请问我们公司用什么会计分录处理这笔业务？劳务公司又用什么分录处理这业务？个税是由承包方申报还是劳务公司申报？劳务公司也是我在做账
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业主把应付我们的工程款里扣走劳务费直接代付给了农民工，这劳务费没有经过我们公司和分包的劳务公司，那现在劳务公司不给我们开票，那我就没有办法把这笔劳务费做所得税清算税前扣除，那这笔劳务没有发票进来，我们不把这笔劳务费支出列入到我们公司的成本里这样可以吗
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借：应付账款-劳务分包方 贷应收账款 同时 借：工程施工-分包成本 贷应付账款-暂估款-劳务分包方。 这样录入可以吗？
可以的，可以这么做。
你指导一下那种分录好点？
结转了成本没有，你这个是没有结转成本的。