支付货运代理费，去年多付了，对方开了普通发票，今年发现，但是跨年对方不作废发票也不退款。我这边怎么处理合规？后续还有合作

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• 老师，之前暂估多了，如何做账

• 公司全额缴纳社保怎么做账

• 利润表，其他业务利润是负数是什么原因，

• 查到一张2022年12月开具的普票，税率栏显示免税，这张发票开具是否正确？

• 费用发票比如说2024年发生费用次年才开发票过来这个怎么做账 就银行手续费发票次年才开出来 这个怎么入账 我听老师讲解说汇算清缴前取得就行这个取得指的是在当年开出来汇算清缴前取得就行 还是说汇算清缴前开出来 有没有补开发票一说 补开发票指的是已经开出来的发票不合规再补开啥时候补开就记啥时候费用？ 这个发票记账是以开发票的时间确认到当期费用？

• 企业所得税年度申报，纳税调整A105000项目明细表里，业务招待费费支出的金额是86404.7，请问我可以在税收金额里填多少？

• 老师，我们公司从淘宝上下单采购的一些办公用品，是个人垫付的，现在需要给个人报销，有采购合同和发票，采购合同和发票都是8000元，但个人支付的截图是7987元，相差了13元，这样是不是就不能报销？

• 老师您好！我公司是医疗器械批发公司，存续状态，但有一年的时间不经营了，等着注销，现在发生一笔退货，我可以在没有收入的情况下，开红字发票吗？

• 公司的开户许可证和u盾都不见了，也不记得在哪个银行开的对公户，现在要注销有什么办法可以查到对公户信息吗？ 税务系统也没有银行信息的备案，

• 老师，学校应收集团300万，集团就把300万给了学校，学校账当时往来记错记成 借 银行存款 300万 贷 其他应收款-老板300万 要把往来调成应收集团300万，分录怎么写