老师，做信息科技的，之前合作，后来不知什么原因不合作了，对方钱退还给我方了，成本发票也拿回去了，目前对方发票未作废，但是我们公司多了一笔账，这的账怎么处理呢
同学你好 让他们作废然后你们红冲
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老师您好，对方给我公司开具了一百多万的增值税专用发票，我们现在不要这个票了想退回，现在对方失联了，发票也没作废在系统里查询是疑点发票。去年十二月开的到现在快一个月了也跨年了，对我公司有什么影响，我们该怎么处理呢？
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老师，请教下，公司之前请了代账公司在做账，付了一年的费用，现在不合作了，收回来公司自己做，那收到这笔退款怎么入账呢？给对方发票怎么开具呢？之前代账公司收款的时候给我司开了咨询服务费发票的，这个是小规
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老师，做信息科技的，之前合作，后来不知什么原因不合作了，对方钱退还给我方了，成本发票也拿回去了，目前对方发票未作废，但是我们公司多了一笔账，这的账怎么处理呢
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我们公司之前和其他公司合作，转给对方投资款200多万，都挂的其他应收款科目。当时是想对方可以给我们开具材料发票，后来发票也没有开具。现在我们之间已经不合作了，请问这笔账务该怎么处理？
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2019年有一笔支出对方开票我们付款入账后，次月对方又做退回开具了销项票，钱也退回公户了，但当时的会计没有做负数发票处理，却把把银行到的款又挂到应付账款了，现在我对出来原因，跟之前的客户把销项发票要上了，但发票也是2019年就开出来了的，这个我现在怎么做账务处理啊老师
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老师，我想问一下，比如员工个人去加油，以个人办的充值加油卡，比如充了300元油，由于用的是加油卡，有优惠。所以当加了300元，但实际只付了200元，那100是优惠的100元。由于员工要报销，所以就让对方开了300元多的发票，员工写报销单时，是写的300元，发票对方开的也是300元，那财务入账咋入账，分录咋做
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公司账户上的钱也多了，对方没有作废，都跨年了
这个可以作废的 不然你们得交营业外所得税了
问题是，对方票不作废，我公司又多了一笔钱，账户多的钱怎么处理，去年的钱退回来，我账户不是多了钱，是算利润吗，怎么处理呢
那就只能计入营业外收入了
那我第三季度要交这个营外收入的企业所得税吗，怎么交怎么计算的
同学你好 对的如果之前有亏损可以先弥补亏损
老师，亏损的话怎么弥补做账呢，企业所得税我们怎么交