个税退税手续费申报未开票收入时，附表一填了这个收入，但主表销售额本月数第二行不包含个税退税手续费收入 第一行包含 导致第一二行销售额不一样 这样可以么
你好 不行 附表填写了 主表会带出来的 不行手动填写一下
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增值税申报表主表第一栏开票数据是自动带出的，然后第二栏其中：应税货物销售额漏填两个月，导致第二栏的本年累计和第一栏的本年累计数字不一样。但第二栏不填也不影响申报的税金，这还需要更正吗？在9月申报时也无法修改第二栏的本年累计数了，如果修改了会比对不通过
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第一季度增值税申报表5％税率专票收入90.4万，填在增值税专用发票不含销售额栏（第5栏），未开票收入2.3万填在第6栏其他增值税发票不含税销售额（这未开票收入栏次填错了，应直接加在第4行应征增值税不含税销售额（5%征收率）这怎么办？
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个税退税手续费 做营业外收入 做销售金额税额时 附表一第五行填上金额和税额 那主表的销售金额包含这个数么 如果不开票在未开票发票 6%栏次去报 增值税的 （附表一，第8行“6%征收率”未开具发票列，分别据实填写销售额及销项税额 ）
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个税退税手续费申报未开票收入时，附表一填了这个收入，但主表销售额本月数第二行不包含个税退税手续费收入 第一行包含 导致第一二行销售额不一样 这样可以么
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请问一下老师，一般纳税人今天做增值税申报时个税手续费返还填在附列资料一第五行第五列时，不含税销售额自动带到附表三第3行第1列，导致附表一的销售税额无法填写，申报时说销售额与销售税额不匹配导致无法申报
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但是填上也不行啊 个税退税手续费做得营业外收入 跟账上营业收入也对不上啊
而且第二行是应税货物销售额 也不应该含个税退税手续费吧
你好 是填写在无票收入里
说的是主表 第二行是应税货物销售额
你好填写表一 服务6税率的无票收入里
我知道 填了附表一6%税率 然后自动到主表第一行 第一行包含个税收入这个 但是第二行只填销售货款收入 所以第一行和第二行不相等 这样申报可以么 生产企业
你好 总的收入对不上吗 总的还有服务的对上就对 这是服务收入
是的 对不上呢 这是服务收入 但是主表第二行是货物收入呢 个税收入不能填到这里呢
你好 截图发来我看你表一和主表情况
这是主表和附表一 现在是这种情况 看一下对吗
这个收入是多少金额的那个
附表一有啊 13%的货物收入+6%个税收入
这样对吗
。请直接回复一下你的手续费收入是多少然后我请直接回复一下你的手续费收入是多少，然后我对一下你填写对不对？
手续费收入1952.36元
。你的附表填写的是对的。 主表的总的收入额对不？如果对你就申报看通过不？ 如果总的收入不对，那你手动改一下。