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2022汇算清缴A101012填报问题老师好,我司有研发费用,但备案资料不齐全,利润又是亏损的,不打算做研发费用加计扣除。汇算清缴的时候提示下图风险,我要怎么处理？

2022汇算清缴A101012填报问题
老师好,我司有研发费用,但备案资料不齐全,利润又是亏损的,不打算做研发费用加计扣除。汇算清缴的时候提示下图风险,我要怎么处理？

2023-03-09 15:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-09 15:27

同学你好研发支出你填写了吗

快账用户7372 追问 2023-03-09 16:33

要在哪里填？汇算清缴我都没有勾选A107012这个表(不好意思,上面写错表的编号了)

齐红老师解答 2023-03-09 16:41

同学你好汇算清缴时，企业需要填报《研发费用加计扣除优惠明细表》（A107012）、《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》（A107010）等报表享受该项优惠。

快账用户7372 追问 2023-03-09 16:44

我不做加计扣除也要填？请看清我的问题回答嘛

齐红老师解答 2023-03-09 16:50

同学你好不做就不用填写

快账用户7372 追问 2023-03-09 17:55

所以图片上面的风险提示可以不管吗？

齐红老师解答 2023-03-09 18:14

同学你好你不享受研发加计扣除就不用填写

快账用户7372 追问 2023-03-09 21:26

风险扫描的时候会出来图片的内容,我是不是不用管？税局会找我吗

齐红老师解答 2023-03-10 07:52

你可以按照提示的来改不享受加计扣除也可以不用理会

同学你好研发支出你填写了吗

2023-03-09

您好，期间费用按账面上的数据来填，归到管理费用下，

2024-07-07

你好加计扣除不做分录，只在所得税申报表上填写。现在不能填的

2021-07-11

同学你好受托的不含委托的含意思就是你们是受托方不含

2021-05-20

你好，你这个委托研发的也是可以享受加计扣除的呀，同学。

2021-05-20

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