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2022汇算清缴A101012填报问题 老师好,我司有研发费用,但备案资料不齐全,利润又是亏损的,不打算做研发费用加计扣除。汇算清缴的时候提示下图风险,我要怎么处理？
2023-03-09 15:20
2023-03-09 15:27
同学你好 研发支出你填写了吗
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老师好，我们公司有研发费用，但是要到下个季度和汇算清缴的时候才可以加计扣除，现在要申报第二季度的企业所得税，研发费用加计扣除部分怎么做账务处理，才可以不多缴税呢
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要在哪里填？汇算清缴我都没有勾选A107012这个表(不好意思,上面写错表的编号了)
同学你好 汇算清缴时，企业需要填报《研发费用加计扣除优惠明细表》（A107012）、《免税、减计收入及加计扣除优惠明细表》（A107010）等报表享受该项优惠。
我不做加计扣除也要填？请看清我的问题回答嘛
同学你好 不做就不用填写
所以图片上面的风险提示可以不管吗？
同学你好 你不享受研发加计扣除就不用填写
风险扫描的时候会出来图片的内容,我是不是不用管？税局会找我吗
你可以按照提示的来改 不享受加计扣除也可以不用理会