演示账套

个人独资企业，查账征收小规模纳税人，23年第一季度1-2月，开普票1个点8万，3月代开专票15万，3个点增值税已缴，没有成本票，老师，第一季度交多钱个人经营所得税

2023-03-10 09:52

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-10 09:52

你好，单没有成本也没有费用的吗？

齐红老师解答 2023-03-10 09:53

你没有发票，你可以正常做账的，汇算清缴的时候再调增不就可以了，如果你没有成本的话，你说你只有收入，这不就是虚开发票。

你好，单没有成本也没有费用的吗？

2023-03-10

你好，你单位增值税到底是按1个点，还是按3个点呢？

2023-07-05

你好；你季度超过了30万；你的专票和普票全额缴纳增值税的；就是57万/1.01*1%=增值税金额；附加税 = 增值税金额*12%*50%减半；个税 =（47万不含税金额-41万）*10*-1500计算； 2. 你要反推；个税 3515.24 =（47万不含税金额 -成本）*税率-扣除数计算

2023-03-14

你好，这个你得去税务局申报，你的1%的应该在第一行和第三行，不能再第十行或者是12行体现了要不你专票的3%的税款还在正常交

2022-07-07

你好这个普票免税，专票不免税。

2023-04-12

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