老师旅游公司差额纳税 开出去的发票 怎么做账。

发票税率是** 备注有写差额征税720元 发票税额那里4.53元。发票加税合计800元。怎么做

借银行房款800， 贷主营业务收入800/1.06 应交税费简易计税800/1.06*6%。

其他的那一个在成本里面做。

您看看发票这样的

理解我明白，按照上面的来做，然后你的借主营业务成本应交税费简易计税720除以1.06乘以6% 贷银行存款，然后你这个应交税费减应计税，贷方减去借方，不就是这个最后的余额吗。

是这个样子吧

这个也得是有720的发票的情况下吧？

对的，是的，是这么做的。

谢谢 郭老师 学习了 。这样720元视同成本了。这个也要取得成本发票吧。

是的是的，肯定得有发票，没有发票你能填写这个差额吗？

没有开过 朋友问我 我也不会 。

需要发票，没有发票这里的差额不能填写。

明白了 谢谢