我们帮子公司垫付 对方多开了 1w发票 然后子公司给我们还钱 我们也多开了1w 发票 哪怕这1w 没有实际支付 分录怎么做
您好，就是说，没有实际支付最后是吧
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我们给对方公司付了工程款，对方公司没给我们付款 但是用了我们的材料做工程 ，我们一下子开出一亿多的发票 没收款 实际工程未完工 我们算虚开发票吗？
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老师，我们给供货方付款的时候，供货方开的发票开多了，我们钱也付多了。后面核对销售合同的时候才发现，但是发票已经入了账，如果要重新退票的话，很麻烦。这样的话，我们多付的部分，对方说他们给我们退回来，然后我们又给他开一个相对应金额的销售发票。这样子，我们公司存不存在多上税的情况？
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老师，我们公司购买车子，对方给开的购车发票是11万，然后有给我们优惠，我们实际支付了8万元，这个做销售合同的话是做11万还是8万
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我们公司（广州）和一个供应商实际发生了服务，也有签合同，我们也付款给对方了。但是 对方公司没有开票给我们。对方公司现在已经注销，无法开具发票了。然后，现在对方用他们另外一家公司开发票给我们，请问这个发票我们公司可以接受吗？(另外这家公司和我们没有发生业务，没有联系）
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现在供应商开给我公司一张票4W，我实付金额也是4W，但后期会返还差价1W到对公账户，现在对方要求这1W开销售折让，让我们开销售折让信息表给对方，但我们这张发票还没抵扣。，具体要怎么操作
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老师，我们是建筑公司，跟总公司签订的商混合同，分公司收钱并且给我们开票，这个可以吗？
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老师，税务师的财务与会计，在学习债务重组的时候，长期股权投资，在什么时候属于金融资产，什么时候不属于
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老师好，今天专管员说我们23年度的有张发票需要剔除来，是发票有问题，这个是纵以前年度损益去调整嘛，是张餐票
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请问有没有公司安排车辆接送的记录表格呀 就是体现车牌，员工姓名，和坐车天数这样的
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老师，深圳这边给离职员工多缴纳的两个月的社保公积金，去线下社保、公积金局办理退款，需要什么流程，什么资料啊，能详细一点吗，第一次搞这个
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金蝶里面工程施工只有个工程施工，买的材料要在工程施工下面再添加一个明细科目材料吗？各种不同的材料要写不同的三级科目吗？这样是不是要添加很多科目。每种材料一个科目吗
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日化用品比如说洗发露什么的，进项发票单位是件，如果一件是4瓶，开销项发票的时候可以开成4瓶吗
粤公网安备 44030002003870号
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对 没有实际支付
那这样的话，就是借 其他因收款 贷方收入
为啥呀 我不是很懂
就是说，相当于你多开票，要做收入
那也应该算进成本是吗
嗯对是这个意思的
最初挂账是其他应收款 应付账款 那后面分录怎么做
长期挂账，最后冲销营业外
营业外支出吗？
嗯对是这个意思的