你好,需要的,因为你单位开了发票就不属于代收代付。

我们是物业公司,代收的电费我们记到其他应付款去了,等给国家电网支付的时候我们就把其他应付款下账了,然后有一张发票是把自己的成本电费和代收的开一张专用发票上了,现在代收的做进项税额转出贷方科目怎么做
请问一下,我们是做工程的,我们是 甲方。 我们对工程 付款 每次只付 产值的7成,还有3成是质保金,通常都是完工一两年之后才会付的。 供应商给我们开票 也是 只开付款的7成,还有3成的产值暂时不开票给我们的,等到一两年后我们要给他们安排付款的时候供应商才会开票过来。 那么,我们做账时,没收到发票也没付钱的那3成 要不要做进账里的 ? 还是说 ,等到要给供应商付那3成的时候,收到供应商开的发票之后,才入账 应付账款30% 呀?
老师,请问:我们开了发票,但是收到的款项只是代收代付,做账的时候也只是做应付款,在申报企业所得税的时候,营业成本需要加上发票上的金额吗。
请问老师,我5月份有一笔开了一张发票,这笔款是代收代付的,所以是代扣代缴的,有非税证明是非税收入的,我在账务上是不做收入的,增值税喝附加也不做金税金附加,而是借应付帐款的,请问一下申报企业所得税怎么填呢
老师,企业要注销,现在账上的货币资金不够还其他应付款,偿还不了的是不是计营业外收入,计算到营业外收入我本来的利润就是正的,需要补企业所得税,但是弥补上年的亏损就是负数,请问我在申报季报的时候也需要按其他应付款计入营业外收入的报表来申报吗
填报企业所得税年度申报,由于公司刚成立,上年没有调整调减项目,《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》是否可以不去填
老师好,2026年发现2024年跟上级单位其他往来多记了,是因为当年上级单位拨款给我们让我们代发工资,应借记银行,贷记往来,付款时应借记往来,贷记银行,但我们付款时借记了成本,这样我们应该怎么调账
分公司季度用不用预缴企业所得税
请问一下设备租赁发票 一次开2个月的 一台设备一个月100元 那我一次开2个月的发票怎么填数量呢?
新开公司,法人前期的款转入一个私人账户的,用于开办企业的各种支出,这个款我需要怎么入账呢?后面开始对公账户走账了,我的报表做账是不是只需要做对公有票的呢?
老师,我们把公司的货车卖掉了,折旧还没折完,是不是要把之前的累计折旧全部转到借方啊?冲平啊?交了增值税的
老师您好!请问工商年报中本期实际交费金额,包括单位和个人一共的吗?谢谢
什么是税前扣除 什么意思
老师请教一下,第四季度的增值税报表申报的收入和年报的一致就可以是吗,四季度有收入没报,年报报上可以吗
企业所得税税款可以税前 扣除吗 要在汇算清缴调整吗
那么把发票上的金额算在营业成本里可以吗?
你是一般纳税人还是小规模?对方给你开的是专票吗?
是小规模纳税人,开专票的时候钱是第三方公司付的,我们收到的钱包含税款全部转给第三方公司,开普票是免税的
那就是价税合计都做成本。
申报企业所得税是,全部加入成本里可以的哦
对的,是的,可以这么做的。