Q
老师我发现去年一笔收入 做的有问题，但是今年我可以选择不调整未分配利润，直接调整当期可以吗，因为我我今年开了两笔发票一正一负，也算抵消了，
2023-03-13 11:49
2023-03-13 11:51
可以的，可以这么做的。
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Q
请问调整分录该怎么写。去年有一笔以前年度损益调整，一开始写成了 借：其他应收100 贷：以前年度损益调整100 借：以前年度损益调整100 贷：营业外收入100 借：营业外收入100 贷：未分配利润100 现在想把这笔分录修改，不应该通过营业外收入再结转到未分配利润。我把后两笔冲掉，又做了 借：以前年度损益调整100 贷：未分配100 但调整后影响利润，报表不平，请问正确做法应该是怎样的？
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Q
你好老师，我去年暂估了一笔费用13000，今年年初来了专票，实际金额是10000，进项税额为3000，我把去年暂估的费用红冲掉了，从新做了一笔分录 借：以前年度损益调整10000 进项税额3000 贷：应付账款 然后结转损益的时候做分录为： 借：以前年度损益调整3000 贷：利润分配-未分配利润3000 （老师这进项税为什么要进入以前年度损益调整呢？最后不是在当年可以抵扣掉的吗）
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Q
老师，我2022年12月，做错了一笔营业外收入，应该做应收账款的，我是不是可以在2023年1月调整，直接调整未分配利润，这样就不用去改报表了
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老师我发现去年一笔收入 做的有问题，但是今年我可以选择不调整未分配利润，直接调整当期可以吗，因为我我今年开了两笔发票一正一负，也算抵消了，
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Q
去年计提了700万成本，去年开了200w成本发票，今年开了400w成本发票，我汇算清缴怎么调整比较好，如果做到去年直接改去年的账，是不是要调增500万成本。今年做未分配利润可以只调增100万成本，那我去年的利润表和资产负债表是不是都要按100w调整后在做汇算清缴
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