老师，前年有一笔付运费款记错了，借方应该是开票方，但是记错成销售费用了，我们是小企业会计准则，这个今年怎么调整呢
你好，当时分录怎么做的？
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我是想问一下，公司上年度的贷款利息做错了，今年怎么调整了，之前做的分录是借短期借款。 财务费用，贷银行存款，正确的应该是借财务费用，贷银行存款。今年要怎么修改了，怎么做分录了(小企业会计准则)
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老师您好，2021年我记错了一笔收入，正确的应该是借银行存款，贷财政拨款收入，我记成贷业务活动费用了，支出当年记得是借业务活动费用，贷银行存款，等于两笔借贷充平了，导致2021年支出，收入少了一比，现在要调整到2022年，应该怎么调整啊，我调整的是错误的冲了之后记了一笔正确的，审计局说不对，收入就增加到今年了。
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老师，我上一年错记了一笔分录正确会计分录，借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费—销项税我错记成了，借：应收账款，贷：主营业务收入也就是说我没有记销项税，主营业务记多了，要怎么调整
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老师，去年我一个分录写的借管理费用，贷银行存款，今年错了，我要冲掉应该怎么做呢，我们小企业准则，没有以前年度调整
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老师，前年有一笔付运费款记错了，借方应该是开票方，但是记错成销售费用了，我们是小企业会计准则，这个今年怎么调整呢
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接手了一个私人医院，账上挂应收应付几百万，但我们接手其实那些账都与我们无关，我可以重新建账吗？还是用的以前的营业执照，只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年，以前股东借款270万，其他员工的82827元，如何处理好？账面亏损640万，股权转让款刚好270万，可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗？如果这样操作，原股东就那270万要交个人所得税吗？
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每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号，出纳要作保证金帐号日记帐吗？
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请问快递费这些去年不能取回，今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗？还是可以直接做销售费用快递费。
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请问平台销售产品都会打包快递发给客户，快递盒袋子这些计入什么费用
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老师，我有个问题，就是我们公司是做人力资源的，今年增值税税法不是改了吗，人力资源外包不允许差额开票了，我们之前都是签的人力资源外包合同，发票开的差额，但是今年改了之后，我们前几个月还是按差额开的，发票写的人力资源外包，我们大多数员工都没有社保，这种情况下怎么办啊，员工和我们签合同，没交社保，用工单位还不符合劳务派遣，我们前四个月工资也给开出去了，用工单位要发票，我们这个发票得怎么开啊，我知道不合规了，但是怎么开，风险最低呢
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没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 ， 是年末就冲掉吗
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发票标识做了好还是不做好？做了以后发票出现问题会有风险吗？
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电商店铺收入如何申报
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周一立马补交来得及吗
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老师，现在住宿费，是不是变为生产生活服务，以前是住宿服务。
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当时做了 借：销售费用 贷：银行存款 应该是借：开票单位 贷：银行存款的
开票单位这个是什么科目？往来科目的吗？如果是的话，借开票单位 贷利润分配，未分配利润 汇算清缴，纳税调增。
对的 是应付账款的往来单位
然后做上面的就可以了。
老师 我再咨询一下22年估计入库的库存商品，现在有部分发票回来了，但是没有认证；另外还有一部分发票还没有回来，这个在汇算清缴的时候需要注意哪些事项呢
你好，结转了成本没有，没有结转成本的，这个不影响。
是已经结转成本的
已经结转了成本，没有发票的，那些汇算清缴需要调整，没有结转的不影响已经到了发票，也已经结转了成本，汇算清交之前到了这个发票的，就可以抵扣。