老师你好我们厂房租赁费一个季度42万，现在2月份只付了8万，我是不是要计提折旧费啊，怎么计提是借：制造费用-厂房租赁费12万 贷：长期待摊费用12万 是这样做吗？
你好； 是的；按月分摊的； 是的
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老师，你好。我们厂租每个月都有计提，房租发票是一个季度才开具给我们的。现在我们收到7-9月份的租赁发票。请问这个会计分录应该怎么做的？计提的时候是：借：制造费用——厂租 贷：应付账款——房东。 现在收到了发票，这个分录应该怎么做呢?
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老师长期待摊费用厂房摊销费用是不是不含税的数字，这是一个11月付的一个季度的房租也就是11月至2023年1月房租费，11月没有计提，12月来了票，我是不是直接做制造费用房租（11-12月）贷长期待摊费用（11月-12月）1月份留着下个月做，可以吗
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老师你好我们厂房租赁费一个季度42万，现在2月份只付了8万，我是不是要计提折旧费啊，怎么计提是借：制造费用-厂房租赁费12万 贷：长期待摊费用12万 是这样做吗？
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公司22年1月的时候，预付的一年的仓库租赁及场地分摊费，合同约定租期：2022.2.9-2023.2.9，借：其他应付款 12万，贷：银行存款 12万，之后也是在1月收到一年的房租发票，借：长期待摊费用 12万 贷：其他应付款 12万，然后从2月开始一直到23年的1月，每月都做这样一笔分录：借：管理费用 1万，贷：长期待摊费用 1万。 这是之前会计做的，我想问下这样做对吗？
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感谢老师，老师小规模纳税人9月份购买了一个冷柜当天付款并收到普通发票12000，借固定资产贷银行存款12000，可以在10月份直接全部折旧摊销吗，借管理费用折旧费12000贷累计折旧12000？如果不能全部折旧摊销那么要减5%残值后按几年摊销呢？第二个问题单位固定资产19万，已经计提了18万，请问做账时还接着计提吗，直接计提到19万，还是应该有留多少残值就不再计提折旧了呢？第三个问题单位租房每年付五万租赁费，于10月付款，借管理费用租赁费5万贷银行存款5万？就不用按月摊销一年了是吧，还是借预付账款5万贷银行存款5万，然后11月份开始借管理费用租赁费4166贷预付账款4166，每月都一样摊销一年？
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老师，我们有个员工10月20号休产假了，我们是11月发放10月工资，10月工资扣11月社保。她休产假后，公司还继续给她买社保至明年4月份，单位部分公司承担，个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳，我这个月补申报和补缴纳了，所以她的10月工资预扣的社保个人部分，少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元（每月1元），记少扣了明年1-4月的（4元）。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上？
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各位老师大家好，公司一直没有成本发票，怎么入成本账，老师指点一下
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老师我这个分录做的对不对
你好 ； 你这个只是季度的房租； 你做； 借预付账款 贷银行存款； 按月分摊“借制造费用-租赁费 贷 预付账款 ； 这样挂着 ”
我之前一直做在应付账款里行不行
老师这里预付账款要不要设二级科目预付账款Xx公司
你好； 可以的； 可以走应付账款的
老师我去年做了应付账款今年这个月才付第一笔也可以做到预付账款里对吧
计提直接做：借制造费用-租赁费 贷 应付账款这样也可以吗？
你好； 是的； 自己 选择一个科目做 ；