老师 我想请教个问题 比如说专管员要明细账 但是你看出来这个明细账不对 不想给他 像这种情况 是给还是不给呢 您遇到过吗

老师 2021年我还没来这 是代理记账做的 2022年我接手换了新系统 我在系统里面改不了 我这只有交接的时候代理记账给的账本 电子版的报表 总账明细账什么的 这该怎么办呢

你好！这个你最好问下你们主管或者老板 老板的想法又不同。

问过老板了 老板说他不懂 让我看着办

我就想请教下老师 遇见这种情况都是怎么处理的

你好！一般都是按这个给，但是会给客户说下

老师 我用现在的财务系统重新把应付职工薪酬这块做了下 我自己做的应付职工薪酬明细账和我自己做的研发支出明细账能对上 但是就是和代理记账报的汇算清缴对不上也和之前提交的代理记账做的研发支出对不上，老师怎样做才能让自己没有风险呢

如果我把我做的给专管员，2021年所有的报表数据都会变动，现在的财务系统从2022年才启用 没有之前的 我都不知道改什么

你好！这个麻烦，你最终肯定还是要对得上才能过

那我按照代理记账提交的研发支出明细账 做个应付职工薪酬明细账 这样我有风险吗

你好！风险是有，但是就比较小了

老师这是我做的 在应付职工薪酬明细账按照代理记账提交的研发支出明细账文件手动改的。系统没有2021年账 2021年报表和科目余额表数据肯定也变了 但是我没办法修改 这样也行吗

老师 按照您的经验 意思就是按照代理记账之前提交的研发支出明细账手动做个一样数据的应付职工薪酬明细账 这样就行了嘛