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Q

老师，年底把技术服务费余额结转到研发费用怎样做会计分录，之前技术服务费已经做损益结转了，还可以年末结转到研发费用吗

2023-03-15 10:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-15 11:02

你好！不可以了。你已经结转了

快账用户2603 追问 2023-03-15 11:16

那要归集研发费用，这个不能做吗

齐红老师解答 2023-03-15 11:19

你好！你是要资本化是吗

快账用户2603 追问 2023-03-15 11:24

想年底结转研发费用

齐红老师解答 2023-03-15 11:27

你好！是这样，你已经入了损益了。相当于研发费用费用化了

快账用户2603 追问 2023-03-15 11:30

还可以统计在研发费用里吗

齐红老师解答 2023-03-15 11:34

你好！你要调回来也是可以的

快账用户2603 追问 2023-03-15 11:37

怎样做会计分录调回来呢

齐红老师解答 2023-03-15 11:37

你好！你当时怎么做的，就做相反的分录

快账用户2603 追问 2023-03-15 11:45

借记研发费用，贷记本年利润吗

齐红老师解答 2023-03-15 11:48

你好！是的。你如果当时转到本年利润了的话，就这样做

你好！不可以了。你已经结转了

2023-03-15

你好借研发支出贷以前年度损益调整

2023-03-15

同学你好可以结转的

2023-07-05

你好，可以跨月抵扣。现在想把技术服务费全额抵扣，分录是借：应交税费—应交增值税（减免税额），贷：管理费用

2024-01-13

您好有收入就应该有对应的成本哈不应该全部工资计到管理费用研发费

2024-07-14

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