现在给别人补开去年的费用发票,是按照1%开具。
我们是劳务公司,如果2021年计提的工资成本,到2022年3月或者4月别人才开票给我们公司,那这种票还能算2021年的费用吗?备注栏需要备注日期吗?
老师您好!在税务有两个问题,公司属于一般纳税人,第一,正常业务,租赁合同或者协议注明免租期和租期减半的是否可以开具专用发票?第二,疫情防控期间,已预收租金,,按照专票开具,但是冲红发票,更正发票的时候还是按照专票开具,举例2020年1-3月租赁收入原开具专用发票3万,但按照公司规定,2月免租期,冲红原来的专用发票3万,更正的时候也开具专票2万,但是备注2020年1-3月租金(2月免租),也就是2月租金不含在开票收入了,这样开专票可以吗?
老师,2022年12月份发生的业务,要在2023年1月份开具普票(小规模纳税人),因为12月是免税,2023年1月税务政策税点为1%,那么在开具发票的时候按税点1%来开具吗
老师,我现在给别人补开去年的费用发票,是按照免税还是1%开具呢,备注需要注明2022年票据业务吗
老师你好,小规模纳税人在2022年第四季度时开具免税发票,1月份开具增值税负数免税发票,1月份又开具增值税专用发票3%的,负数免税发票和3%专用发票价税合计金额是一样的,这个月去税务局柜台更正申报了2022年第四季度的增值税申报,本季度申报增值税是按照实际来填写的,请问一下那2022年的企业所得税需不需要也更正一下啊?
原材料入库,结转算成本
试验队入住酒店发票怎样开具?是一间一间的开票还是汇总一起开票,然后后面附加清单明细加公章?
老师,公司租的配送车辆又转租出去。外账上不提现这个业务,内账上收到承租方打来的租车费,是计入其他业务收入吗?
食品制造工厂每天能算出成本盈亏吗?
老师,烟酒的发票能当费用票吗?
老师 收入这一章,比如预估客户退500件,实际发生时只退400件,客户少退了,代表卖的多,要多交增值税(销项税),在借方又代表一般纳税人可以抵扣,少交税。那么贷方的银行存款里面除了包含当期退的货款还有多花的销项税税,这样理解对吗?
老师,收到税务局的个税手续费返还款,比如,个税手续费返还192元。是做,借银行存款192,贷营业外收入181.13,贷应交税费-应交增值税-销项税10.87。是这样做吗?增值税税率按照6%来计算
工程劳务主要的成本有哪些、实务做账流程
老师,公司的材料成本发票大多是个体户,可不可以签一个总合同,以与收款的那个签,合同约定他不能及时供货由他去找供应商,然后给我们开发票,资金的话,喊开票方出委托
老师14题怎么做的呢
需要在下面备注吗
可以根据需要备注
老师,可以补开千3年的发票吗?
打错了,前三年
嗯嗯可以的,没问的哈
就是2020年客户买东西支付的款,没有给她们开票
可以补开的,没问题