老师帮忙回答下，谢谢 就是小规模开了很多进项从去年到现在大概有500多万，但是销项很少基本没有，做电商的，平时收入也没有报，进来的都是服务费积分发票之类的，那进项那么多现在要怎么处理呢
你好，做电商的，对方不要发票的，你销售出去了，最好做无票收入的。
-
Q
我们公司2022年现在是一般纳税人，去年购进一辆车，由于去年还是小规模，所以当时进项税额没有抵扣。现在车转出去了，我是不是需要做固定资产清理的账务处理？是不是本公司可以不开发票，直接做未开票收入就行啊？关键现在我计提销项税需要按多少税率缴纳呢？还有影响我汇算清缴吗？因为我今年做2021年汇算清缴时，已经把汽车的62万多一次性折旧抵扣了，原值62万多，到现在计提折旧15万多，卖了50万。具体我应该怎么做分录呢？
-
Q
就是小规模开了很多进项从去年到现在大概有500多万，但是销项很少基本没有，做电商的，平时收入也没有报，进来的都是服务费积分发票之类的，那进项那么多现在要怎么处理呢
-
Q
老师帮忙回答下，谢谢 就是小规模开了很多进项从去年到现在大概有500多万，但是销项很少基本没有，做电商的，平时收入也没有报，进来的都是服务费积分发票之类的，那进项那么多现在要怎么处理呢
-
Q
请问老师，以前不懂，税务局查到，有的进项没有，开了销项，这个之前没有过账的，就是进销少，销项多了，税务局说你没有东西进来，你还开票出去，怀疑虚开的，叫我把少的进项补上，有的单位叫我全部重新转公账，有的叫我税钱转私，这个分录分别应该是什么样的？以前没有过入库的。 请问老师，有的小东西无法取得进项发票只有付款凭证，然后去年我开出了销项发票，这个跨年的应该怎么做分录呢？ 请问老师，以前年度与生产经营无关的不可以抵扣的进项税额现在要转出来，这个分录是什么呢？ 不太懂，请老师帮忙解答一下，谢谢！
-
Q
老师，您好！我9月入职一家电商公司，是一般纳税人，他们之前没有会计，没有账务，都是代账公司零申报，入职时发现有很多的采购发票，是增值税专用发票，时间从2023年2月到2023年9月都有，公司没有开出去过专票。请问老师，如果10月根据无票收入缴纳增值税，那采购进来的进项发票应该如何勾选？勾选多少？剩下的没有勾选的进项发票如何处理？怎么做账呢？
热门问答 更多>
-
老师，收到一张维修费发票500，然后税率是免税的？
-
我们公司将吹膜车间厂房加高，费用在20万，是计入固定资产还是计入长期待摊费用呢
-
请问电子税务局修改了报表以后 专管员从后台能看到之前未修改的数据吗
-
老师，对方向我单位开具7800的发票，但我方实际支付7600，这个账务如何处理
-
老师您好，我是变更经营范围了，备案勾选需要选择哪几项啊
-
老师，请问现在临时工的工资怎么发放，如果要对公发放应该准备哪些资料才合规，需要帮临时工购买社保吗
-
保险公司给项目上赔偿的9000计入什么科目 后面资料附写什么
-
老师，几年前有一笔预付款尾差0.06元，一直挂着，我在24年的直接冲掉了，放在了营业外支出。但是这个月供应商特意给我多开了0.06元，那我要把24年冲掉的0.06元冲回来吧，怎么做会计分录呢？做营业外支出贷方？
-
一般纳税人转让非上市公司股权要缴纳哪些税费，税率是多少
-
目前库存是90万，未来还要第一批买170万，如果投入100万，怎么知道后续还要不要继续投资，一年销售是540万，成本是40%.平台这些是42%.头程8%，怎么看这个项目是否可行，是否只需要投入100万，后续不再投资
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是不是只能在重新报一些无票收入，然后那些票当做费用票入账，企业所得税多交一些，那些票现在也没办法在进行作废
还有什么解决方法麽
对的是的，就是你单位做一部分无票收入
电商的，你们的资金都是通过公司账户的，你现在作废发票也不行。
是的，那就这样子做无票收入了
对的，是的，就得做无票收入。小规模的，你可以自己控制一下，你去年你不做收入 去年你们增值税是免的 今年一个季度30万可以免增值税
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快