老师请问建设银行有一笔对公黄金积存业务总行往来款，摘要是对公积存金买入，它扣了 413.46，又退回来 412.45，这个要怎么做账啊？
退回来是什么原因的？
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老师，请问我做账发现：1、库存现金多了，正常的库存现金应该是0；2、其他货币资金对不起，正常货币资金的余额应该是0；3、应付职工薪酬和银行发的钱对不上，公积金，社保，个税加起来有差异；4、固定资产账面数和实际的对不上；5、社保也感觉对不上；5、银行存款余额能对上，但是别的对不上，这是5-9月的账！ 我银行余额对上了，但是别的要怎么才能对上呢？一调又怕银行存款对不上，请老师指导！
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老师，你好，我刚入职一家运输公司做内账会计，一般纳税人。他们是合伙企业，其中一个老板做出纳，实际上这家公司有两个账号，一个公账，一个私账。之前的会计把出纳的往来全部做成了其他应付款，使得库存现金出现了大量的红字。我仔细翻看了她做的凭证，认为是出纳从私账里转钱到公账里，让这家公司的资金滚动起来。那么分录应该是借银行存款，贷库存现金。对不？但是我不知道摘要里写什么？银行回单里填了往来？对吗？摘要该怎么填？
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老师请问建设银行有一笔对公黄金积存业务总行往来款，摘要是对公积存金买入，它扣了 413.46，又退回来 412.45，这个要怎么做账啊？
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请问一下，公司公帐转给老板钱，摘要写了是业务借款，做“借：其它应收款，贷：银行”以银行回单做依据，老板用这个钱发工资报销员工差旅费等，那账应该坐一笔摘要备用金“借：现金，贷：其它应收款”，请问这个又以什么为依据来做呢
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老师，请问收到一笔生育津贴，不用发放给个人，也不用扣个人社保和公积金，工资已经在每月按月发放，并扣缴社保和公积金了，我收到生育津贴时应该怎么做账啊 借：银行存款 贷：营业外收入 对吗
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是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中，半成品即使不盘点，估算半成品的人工；；不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品（按半成品和完工产品数量比列），这两种方法都行啊，只要每月不留人工成本差额，这两种方法都可以啊？
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今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗？5月31号前需要做汇算清缴吗
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私车公用租赁协议需要交印花税吗
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带扣职工电费怎么做账？这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的，对方工资先打入我们私账，我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账？
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保安公司如何能优化下所得税税率？不是小微了，又不想交25个点所得税
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公司刚成立几个月，公司名下无车但一直在报销油费，现在需要补哪些资料呢
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老师，长投减资成本法到权益法，坠入调整是，长投要写二级科目吗
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董孝彬老师回答，老师，我一开始退款分录就是做的借方：银行存款，贷方：预付账款呀！都把搞糊涂了，退款到底是放借方还是贷方
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老师好，一般纳税人，采购货款付了80%，现在货物已经入库了，还没有收到供应商的发票，账面儿要怎么做？
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@董老师，晚上好，请问在线吗
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不懂，应该是为了走一笔流水吧？具体原因不懂
你好，那你支付出去借其的应收款，贷银行存款，收回来借财务费用银行存款，贷其他应收款。
财务费用需要红字吗？
你好，不需要的，退回来的少。