材料是外购回来的，然后接的工程业务，客户要求13%点发票，那么是不是进来的材料原路开票出去给自己客户就行。进来的材料比方3万，出去开6万。6万包了人工。发票只显示材料可以？
可以的，你的人工费是自己的职工的做工资。
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单位就生产一种产品水稳就是水泥和石头简单的搅拌一下，生产出来的水稳，我们和客户签订九个点的工程合同开工程发票和签订十三个点的材料合同回来 材料发票，那我的成本怎么办？我可以开发票的时候直接把对应的成本直接从原材料转到主营业务成本材料和主营业务成本工程？这个违背税法吗？
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亲有个问题问一下你，我们有个项目在国外巴西，跟我们签订合同的甲方是国内的，是属于中建科工的，本来刚开始准备签订合同签订1400万是直接建筑安装服务，这样的话我们开给中甲方中建科工的发票就是建筑工程服务，免税发票 那我们取得的进项材料/劳务无论专普都是不能抵扣的，都是价税合计入账；现在甲方又说不想那样签订合同，他说要跟我们签订一个销售材料的合同13% 600万，一个建筑安装合同 免税的800万，这样相当于我们在进购巴西项目材料的时候就可以当进项采购进来，然后开销售材料发票给甲方中建科工，（意思这时我们的进购的材料可以抵扣？然后我们开给材料给甲方也不差进项了）可以这样操作吗
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材料是外购回来的，然后接的工程业务，客户要求13%点发票，那么是不是进来的材料原路开票出去给自己客户就行。进来的材料比方3万，出去开6万。6万包了人工。发票只显示材料可以？
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比方说，我买了这些材料回来，很多很多5万元，现在我拿去做场地，加上人工收客户13万，客户要求开13%点发票。那我只能开材料票，买进直接卖出，才可以13%咯，那我直接用13/5=2.6增涨率 2.6一个个材料去增涨后开票出去吗 单价2万就2×2.6 一个个乘[捂脸]可是实际操作很多小数怎么办
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老师请问一下，就是生产型企业，银行对账单6月份购进原材料两万多，然后有加工费两万多，而这个月实际开票6000，那么请问原材料领料和直接人工产成品怎么来做来，我刚接手过来，公司提供不料入库出库领料单这些，就让我根据银行回单来做，我看之前的会计就是每个月把材料领完，但是一看库存又是零，遇到这样我该如何处理呀
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老师，您好，残保金的人数，指的是交社保的人数，还是报个税的人数呀
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他是这样，北京一个实体公司，那个都是按政策要求走的，他就是开发的项目啊，有些是就是软件开发可以享受国家政策，那个6%的可以免税。那个也是按政策走的，按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊，选择那个软件开发，他选择错了，选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊，两个项目他就被那个就是4期检测出来了，他认为不符合要求，但是呢，我们认为这两个项目也符合要求。另外，还有其他项目也符合要求，他们统一都认为都符合要求，所以说这个要处理一下。
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？转帐时备注：公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗？
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老师晚上好！小规模信息服务公司3月份预收款9万多，在3月份开了发票，现在怎么处理比较好，一季度没有成本，要缴纳多好企业所得税
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老师，建筑业需要交些什么税，所有税种？
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老师，我是个体户，开了一张九万的普通发票给客户，我增值税按照三十万季度免税，经营所得我没有成本票，我要交多少经营所得税呢？可以告诉我按照现在税法我要交多少吗？另外我想知道最新的经营所得税税表是什么？
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老师，支票属于库存现金这个科目嘛？
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一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样，就是，余额表，辅助余额表，科目辅助余额表。以及明细账，辅助明细账，科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
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是你这个人工费需要给对方开发票。
老师，人工费是几个点，可以直接算材料里面吗。比方3万材料，开6万材料出去就行
人工费简易计税3%一般计税9%。
你这样的话交税有点多的吧。
是的，但是客户要求13%的发票，那我加材料里面可以吗
对的，可以这么做的。
老师，我合同签订是要求13%发票，进来的是右图那些材料，那我出去的必须和右图一致改下单价就行，还是说有其他办法进来是右图材料，出去可以按合同的名称开具。
你好，修改一下单价和之前的得是一样的，要不影响你的库存。
老师，我有点懵逼，我签的是那样，进来又不是签的那样。那我直接按进来的包人工卖出去开票就行？还是说我可以购进这些材料，当做生产企业那样，卖出去又是另外的东西？改按合同产品开票
你好，那你的下家同意吗？他要求你们怎么开？
只要求13个点发票就行，但是我不知道正确该怎么开？购进就是那些，然后人工拿去铺，就成了塑料跑道那些。老师您说怎么好
最好的方法就是对方怎么给你开的，你怎么开出去加一部分价格，如果是你开其他的话，你有加工场地的吗？你们单位是加工的行业的吗？不是的话就有风险。
老师，我们是体育跑道工程，买材料回来给人铺跑道，那么还是按进来什么就开什么出去这样比较好？还是说我们也可以进来和出去不一致？因为我们是上门铺
建议是怎么开进来的，你们怎么开出去
收到，谢谢老师
不用客气，工作愉快。