你好,正数加负数是负数,这种情况是免征增值税的
老师好,请问,公司小规模季报,某一季度增值税为负数,因为开了红冲发票,正数税额<负数税额,该季度只开了普票,就算没有开负红冲发票,该季度正数金额是小于30万的,免征增值税。那么请问这个情况下,还需要将该季度的 负数增值税额 转入营业外收入吗,如果需要,请问分录是什么呢
小规模纳税人,一季度专票不含税开具10万,一个点,但是普票部分因为红冲了,普票部分价税都是负数,这个怎么报税啊,专普票加在一起是没有超过30万的
请问红冲上季度专用增值税发票代开的个体工商户本季度开负数发票和正数发票,这个季度的开票额度免税的正常专票加普票价税合计金额,是要减去负数开票额计算还是加进去这个额度,来算自己本季度可以开的免税票额
老师想请问一下,四季度我开了一张红冲去年的发票,当时税率1%,红冲发票销售收入是负数39603.94,税率是负数396.04,价税合计4万,又开具正常发票,因为今年疫情小规模纳税人免税,我开的销售收入85000,税率是0。那么这个季度,实际开票是销售收入45396.04,税额负数396.040。想请问老师我这个季度怎么填增值税申报表,填写第9第10栏45396.04,填写17.18栏负数396.04吗,这个396.04去年因为季度不满30万当时也是免缴纳的?那这个负数我要放哪里呢,应纳税额是不是该是0,不应该退给我这个396.04,
各位老师们,咨询个问题,一季度正数开票超过了30万,但是有以前年度的发票负数冲红,正数加负数是负数,这个普票增值税免税的怎么算呀,是免税呢 还是缴税
老师,农业企业有哪些税收优惠政策
老师残疾人保证金25年最新优惠政策是什么还有单位雇佣了残疾人如何计算残保金老师能全面给讲解一下吗
老师公司收到车款理赔款1500怎么做分录
小规模如何统计差多少成本?看做账软件哪个数据?
我们是个体户,做的是布艺,开票金额是35万,交多少印花税和附加税
老师,主管会计和会计主管是一个意思吗?两者有差异吧
购买原材料只有收据,没有发票,怎么入帐?
老师你好,请问看CPA的课程,顺便考中级如何
一般纳税人企业和一个个人,个人欠法人钱,个人把厂房给法人,法人给个人重新盖一个小的厂房,法人盖这个厂房买钢材可以开专票抵税吗?一般纳税人现在签的合同是劳务分包,可以开专票进成本费用里么
老师,汽车行业,有一个赎证,是什么意思?
那如果正数加负数是正数,但是没有超过季度30万呢,是免税吗,假设如果专票是10万,负数发票是30万,正数普通发票是45万,这个怎么交税呢
你好 如果正数加负数是正数,但是没有超过季度30万呢,是免税。 假设如果专票是10万,负数发票是30万,正数普通发票是45万,这种需要缴纳专用发票的增值税,普通发票免征增值税