老师您好，1月份普票开了12万，价税没有分离 ，3月计提借营业外支出1200 贷应交税费—应交增值税1200 企业所得税会不会多缴？
你好，不会的，这种情况 不会的
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老师您好！我们是一般纳税人，一月份收到留底税额12万多，这笔会计分录 借:银行存款 12万 贷:应交税费-应交增值税（进项税额转出）12万。月底得转借:应交税费-应交增值税（进项税额转出）贷: 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）借: 应交税费-应交增值税（转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 问题1:未交增值税余额在贷方我们欠税了吗？最后还是得交上去是吗？不知道我的理解对不对？ 问题2:如果错的话应该怎么处理？ 问题3:如果企业不申请留抵退税税务局会自动给退税吗？3个问题先谢谢老师您的耐心解答
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老师你好，个体工商户，查账征收的，比如说10、11月份做账时收入是20万/月，然后做分录时借银存，贷主营收入，应交税费，月末是借应交税费贷主营收入，12月份的时候做账时没有做价税分离，季度超45万，要交增值税，现在也没有计提交增值税的分录了，要怎么办呢@郭老师
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小企业准则，2021年12月份，企业所得税没有计提。2022年1月份，借：企业所得税贷：应交税费-所得税。缴税时，借：应交税费-所得税，贷：银行存款。所以1月份利润表倒数第二行，有企业所得税，理论上不应该有。这个问题到2022年3月份做账才发现，请问老师如何补救分录和补救利润表？用友T3小企业准则没有以前年度损益调整。
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老师，小规模公司，去年收入开了两张发票，今年1月份开了负数发票。现在1月份需要做哪些会计分录？麻烦些一下。12月份时，借：应收账款2000，贷：主营业务收入1980.2，应交税费-应交增值税19.8，同时，借：应交税费-应交增值税19.8，贷：营业外收入19.8
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老师您好，1月份普票开了12万，价税没有分离 ，3月计提借营业外支出1200 贷应交税费—应交增值税1200 企业所得税会不会多缴？
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老师帮忙解析一下这道题
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好的，老师在问您一个问题哈，企业把电脑卖给对方企业，不能开发票咋处理呢？
不开票的话也要按无票收入，确认收入和税金，次月开票无票收入视同负数合并报税
电脑入的固定资产，现在卖给对方公司，这账务处理分录咋写呢？
借：固定资产清理 累计折旧 ，贷：固定资 产 借：银行存款 ，贷：固定资 产清理 资产处置损益
没有发票给对方开个收据可以么？
你好，可以的， 没问题
谢谢老师
不客气，有空给五星好评:,