购进原材料，对方不给开发票，以后也没发票，那我怎么做分录，借方要做进项税额吗
你好 借：原材料，贷 ：银行存款等科目 进项都没有抵扣，自然就不需要做转出处理的
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老师，请问，我公司购买材料对方开的是普通发票，现在这个材料卖出去了，我们要开进项给对方，那我是可以按照普通发票上面的金额来结转成本吗？还有，分录要怎么样做呢？
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上月做账时（借：原材料，应交税额-进项，贷应付货款），但是此月认证发票发现对方红冲了发票，没办法抵扣（发票认证没有算上个月那张发票），此月对方又开了新发票，原来的进项税额是不是要转出，要怎么做账。
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购进商品没得发票以后也没有发票的话，做分录需要体现销项税吗？还有销售产品出去，如果对方不要发票，那我们做分录要体现销项税吗
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购进原材料，对方不给开发票，以后也没发票，那我怎么做分录，借方要做进项税额吗
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老师，我收到一张对方开我们的专票，当时我账做进去了，也认证掉了，后面要退回去，我把当时做的进项给进项转出了，分录还没做，我现在该怎么调分录，这是我之前做的分录：借 原材料 113 进项13 贷应付账款113，借进项转出13 贷进项13
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无票购进和无票收入是不是不一样，购进没票就不用做进项税的分录，收入没有票也要做销项税的分录？
你好，是的。 无票购进，没有进项税额 无票销售，需要做销项税额处理
老师，就是我想问下，现在的公司是有内外帐的，内账就是所有业务都做账，也有供应链模块，然后凭证到月末都是由单据自动生成的。内账的收入凭证里都是没有附发票的，外账的账套里是没有供应链模块的，然后外账的话就是对公的业务都是要做进去的。那有发票的收入是根据发票入账，那无票的收入我按照什么入账呢？以什么为标准入账呢？
你好，无票的收入，按送货单为附件入账
我们好像没有送货单，平时就只有销售出库单。然后分录就是按收入的分录入账是吗，借方可以先进应收账款再入银行存款吗
你好，没有送货单，就用 销售出库单作为无票收入分录的附件。 如果是先销售后收款，是可以先计入 应收账款借方，然后计入 银行存款的借方的
如果是先收款再销售那就到时冲预收账款不。
你好，先收款，计入预收账款。 再销售，就是冲销 预收账款，做收入处理
老师，无票收入和无票购进，没发票，是后期都要纳税调增吗？是要在原来交税的基础上再增加税收吗
你好 无票收入，已经做了收入，就不需要再调增。 无票成本，汇算清缴的时候，需要做纳税调增处理
无票成本，本来就没进项可以抵扣，除了不能抵扣之外还要调增吗
你好，无票成本，会计上是入账抵扣了利润，所以汇算清缴的时候才需要做纳税调增处理的。