老师，去年一笔分录做了2次，做重复了，借:管理费用2000，贷:现金2000 汇算调增2000元，是吧？
同学你好 你的准则是什么
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Q
老师，之前的材料一买回来，就入生产成本-原材料了。现在要做实际用了多少的成本。那么分录怎么做？ 借：原材料 2000 贷：生产成本-原材料 2000 还是借：原材料 2 000 贷：以前年度损益调整 2000
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老师，汇算清缴工资薪酬调整，如果账载金额10000，实际12000，那税收也12000，调减2000 ，这样是好了，那实际我在用友软件账上也要做一笔分录是吗？分录：借方利润分配-未分配利润 2000，贷方应付职工薪酬 2000
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Q
老师，去年一笔分录做了2次，做重复了，借:管理费用2000，贷:现金2000 汇算调增2000元，是吧？
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老师，去年管理费用多进了2000元，汇算调增2000，然后需要做分录么
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Q
物业公司每年一次性支付电梯维保费26000元，请问老师分录怎么做呀？ 借：管理费用24000 贷：银行存款24000 还是借：预付账款24000 贷：银行存款24000 每月再分摊，借：管理费用2000 贷：预付账款2000 您用哪一个呀？
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税法规定的哦、好吧
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小企业准则
那你应该是借现金贷利润分配未分配利润
老师，这重复的2000元，做纳税调增，并且还需要做您写的那个分录是么？
对的，要做我上面的分录 然后汇算清缴
老师，总说调表不调账，指的是什么意思呢
同学你好 调表不调账的意思就是将年度报表进行调整,而不对企业的账簿进行调整 你这个要调整的，因为你现金增加了
那我还需要调整报表？如果调整的话，需要调整哪个季度的报表？
同学你好 不用呀，你在今年做这个分录就可以
那什么情况下，需要调整报表？
你做这个分录要在汇算清缴的时候调增 调整报表的话是你把分录直接做在去年12月，直接做原分录负数红冲的