老师，去年管理费用多进了2000元，汇算调增2000，然后需要做分录么
你好，去年管理费用多进了2000元，调整分录是 借：相关科目 2000元 贷：以前年度损益调整—管理费用 2000元
-
Q
老师，去年一笔分录做了2次，做重复了，借:管理费用2000，贷:现金2000 汇算调增2000元，是吧？
-
Q
老师，去年管理费用多进了2000元，汇算调增2000，然后需要做分录么
-
Q
汇算清缴和财务报表年报。老师，汇算清缴还没申报，本月做调整分录，调整去年12月计提工资分录 借 利润分配—未分配利润100 借管理费用—工资-100。假设去年账上的管理费用合计2000。第一，第四季度的财务报表里已按照2000申报。既然做了跨年费用的调整，那么去年财务报表年报是不是按照2100申报，还是按照2000申报？第二汇算清缴的账载金额是来自去年财务软件里的累计数，还是来自去年财务报表年报？公司是小企业会计准则
-
Q
汇算清缴和财务报表年报。老师，汇算清缴还没申报，本月做调整分录，调整去年12月计提工资分录 借 利润分配—未分配利润100 借管理费用—工资-100。假设去年账上的管理费用合计2000。第一，第四季度的财务报表里已按照2000申报。既然做了跨年费用的调整，那么去年财务报表年报是不是按照2100申报，还是按照2000申报？第二汇算清缴的账载金额是来自去年财务软件里的累计数，还是来自去年财务报表年报？公司是小企业会计准则
-
Q
老师你好，我公司今年发现，去年多计算了维修费2000元，并且供应商也开了2000元的专票给我们，我公司把2000元款项支付给了供应商，并且抵扣了进项税，也计入了去年损益，今年供应商把2000元退给我们了，那么我现在如何做账呢？是通过调整以前年度损益，还是直接冲红管理费用？如果是调整以前年度损益，那么会计分录是什么？如果是冲红管理费用，那么会计分录又是什么？。非常感谢！！！！
热门问答 更多>
-
老师，我们小规模公司，缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提，分录这样做——借:所得税费用4500，贷:银行4500，现在年底汇算清年报缴退回税款3200，退回的税款怎么去做会计分录？麻烦会计分录指导一下，谢谢老师
-
酒店接收房租发票，需要缴纳印花税吗
-
老师下午好，发现25年11月份一笔记错了，一张发票金额输错了，要如何处理？
-
老师，我们公司是一般纳税人，前几年花10万买了一辆二手车，今天给卖了，已经计提折旧8万，卖了3万，我们申报增值税的时候是不是得申报上卖车的这笔收入？记账费时候这笔收入怎么记账？
-
做账报税汇率用的是实际汇率还是中国人民银行汇率
-
老师 异地迁移公司 迁回来为什么没有蓝字开票需要怎么操作
-
你好！员工去外地参加会议产生的车费，可以做会议费吗
-
老师，发给个别员工的福利费用不用申报个税？
-
老师，收到一张装修工人代开的人工费发票，金额在4000元以下，那么交税交多少，产生的税是不是要在支付给人工的付款里扣除再发
-
老师好，我们交给厂家的保证金，产生的利息1千多，这笔款需要交税吗，厂家无法出具说明，只是给钱了。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我单位小企业会计准则，用现金付的，所以可以写借:库存现金，贷:未分配利润吧？
你好，小企业会计准则，调整分录是 借：库存现金 贷：利润分配—未分配利润
老师，这2000元调增写在汇算清缴哪个表哪行？
你好，期间费用明细表，按调整减少之后的费用金额填写
嗯，老师，多进费用，不是得调增么
你好，期间费用明细表，按调整减少之后的费用金额填写 （是针对这个回复有什么疑问吗）
我是小型微利企业，不让我填写期间费用明细表，那我这2000需要填写在哪个表？
你好，因为你做的分录调整了管理费用，就需要按调整之后的数据填写期间费用明细表啊
但是我是小微企业，不让我填写期间费用明细表，那我填写在哪里
你好，这种情况需要去税局大厅填写纸质申报表申报
哦哦，好的，老师
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。