老师，去年管理费用多进了2000元，汇算调增2000，然后需要做分录么
你好，去年管理费用多进了2000元，调整分录是 借：相关科目 2000元 贷：以前年度损益调整—管理费用 2000元
-
Q
去年的账，我计提基金管理费，当时做的分录是借:管理费用，贷:其他应付款，跨年了，发现计提多了，钱没有付出去，我修改分录是不是借:其他应付款2000，贷:以前年度损益调整2000，借:以前年度损益调整2000，贷:利润分配－未分配利润2000，用来调整多计提的2000元，这样做对吗？
-
Q
老师，去年一笔分录做了2次，做重复了，借:管理费用2000，贷:现金2000 汇算调增2000元，是吧？
-
Q
老师，去年管理费用多进了2000元，汇算调增2000，然后需要做分录么
-
Q
老师你好，我公司今年发现，去年多计算了维修费2000元，并且供应商也开了2000元的专票给我们，我公司把2000元款项支付给了供应商，并且抵扣了进项税，也计入了去年损益，今年供应商把2000元退给我们了，那么我现在如何做账呢？是通过调整以前年度损益，还是直接冲红管理费用？如果是调整以前年度损益，那么会计分录是什么？如果是冲红管理费用，那么会计分录又是什么？。非常感谢！！！！
-
Q
老师你好，我公司今年发现，去年多计算了维修费2000元，并且款项也支付了给服务商，也计入了去年损失，今年服务商把2000元退回来了，请问我应该如何进行账务处理？是通过调整以前年度损益，还是直接冲红今年的管理费用维修费？如果通过调整以前年度，那么会计分录是什么？如果通过冲红管理费用维修费，那么会计分录又是什么？另外2000元中以抵扣的进项税，需不需要考虑？请详细一点，万分感谢。
热门问答 更多>
-
9月份已经做账负数了，但是应收帐款现在是贷方金额
-
离职前，在电子税务局申请了企业授权，离职后在电子税务局收到了待确认授权，要怎么删除这个授权？先确认在删除嘛？
-
我有一张发票在全量发票里能查到，查验平台也能查到，但是入账平台找不到，入不了帐
-
你好，老师，8月份开了普通发票，9月份红冲了这张发票，但是钱已经收了，怎么处理呢？这次业务8月份就已经结束了
-
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了，之前有一家公司社保是没计提的，现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去，还需要补计提分录吗
-
老师，一家卫生服务站，货币资金只有现金，现金为负数，是正常的吗？
-
老师好,请问和其他单位的往来借款，现金流量表填在哪一项？比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万
-
老师，公司是九月底注册的，怎么包税呀
-
请问做印花税信息采集时，应税凭证名称填什么？应税凭证数量填什么？
-
老师你好，关于申报工资和实际工资的问题，企业月初做个税申报，月底发放实际工资，很多时候 都不一致，这个会不会导致问题点？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我单位小企业会计准则，用现金付的，所以可以写借:库存现金，贷:未分配利润吧？
你好，小企业会计准则，调整分录是 借：库存现金 贷：利润分配—未分配利润
老师，这2000元调增写在汇算清缴哪个表哪行？
你好，期间费用明细表，按调整减少之后的费用金额填写
嗯，老师，多进费用，不是得调增么
你好，期间费用明细表，按调整减少之后的费用金额填写 （是针对这个回复有什么疑问吗）
我是小型微利企业，不让我填写期间费用明细表，那我这2000需要填写在哪个表？
你好，因为你做的分录调整了管理费用，就需要按调整之后的数据填写期间费用明细表啊
但是我是小微企业，不让我填写期间费用明细表，那我填写在哪里
你好，这种情况需要去税局大厅填写纸质申报表申报
哦哦，好的，老师
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。