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老师小规模纳税人汇算清缴中的业务招待费，广告费不知道填哪里，在纳税调整表头里提示要填在收入表中然后自动生存
2023-03-20 10:56
2023-03-20 10:59
在扣除表里可以填写的
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老师，我在做汇算清缴时， 1.基础信息必须选:小型微利企业: 2.选了小型微利企，填报表单里就没有A101010一般企业收入明细表， 3.在A105000纳税调整项目明细表里，业务招待费支出项目的税收金额就带不出来，业务招待费就要全部成调增金额，这要怎么办？
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老师汇算清缴里的纳税调整表里，我有一项业务招待费至今发票没到，金额8999，您看下我填的对不对，计算的税额最后是不是和应纳税额还要合并在一起看纳不纳税？
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老师，税务汇算清缴，招待费是不是只能扣除60%，我在纳税调整表的业务招待费里账载金额填9864，税收金额自动跳出1241.1，如图。9864的60%应该是5918.4吧
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老师你好，我在填报所得税汇算清缴时，业务招待费超标需要调整，但是再填写纳税调整项目明细表时，有提示说业务招待费支出税收金额根据主营业务收入自动生成，请先填报主表营业收入并提交，这个表怎么填写呢
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老师仔细表达下，我也知道扣除表里填的，我填不进去
你好 你好，小规模纳税人汇算清缴时业务招待费调增填在纳税调整项目明细表——扣除类——业务招待费栏次
老师那么账载金额填调增的金额还是实际金额，实际金额填进去他会跳出来不对
你好 填写账上实际的金额
如果我20000元业务招待费，营业收入是3000000元，我帐载金额填多少第二列又填多少呢实际
你好 账上 是 20000元 就是填写这个数据
老师第二列不用填吗
我记得去年是填的，今年第二列填不进去
二列，请说一下是什么名称？
老师第二列是税收金额
今年数字填不进去，不知道为啥
老师显示要勾选201从事股权投资业务
老师你看下这个
填写完收入的金额，税收金额一般会带出来。就是收入的5‰和发生额的60%比较，按照小的扣除。
收入填在哪个表上
专门有一张收入的表，看一下。
老师是哪一张
一般企业收入明细表这个。
老师这个不是的，小规模这个免申报的
你好 小规模是不用填写的
直接填写纳税调整明细表
那这个收入填哪儿
老师这里有个收入，但是带不出来调增的那个表的数据
收入就填写这里 保存再看一下
带不出来 看手动能填写吗