老师，内账。我们收租户的款代付租户购买机器设备款，借：银行存款贷：其他应付，没有设置那么多的科目，我们应收租户款都从其他应付里面冲，这个应收租户的押金应该怎么冲

租户还要付你们代收的水电费呀，说明那些水电费不是你们承担的，不应该进入你们的费用呀。 借营业费用/管理费用（属于你们公司承担的水电费，进入你们公司的费用） 借其他应收款-代收水电费（属于租户要交给你们的水电费，是租户要承担的水电费） 借应交税费应交增值税进项税 贷银行存款 租户付你们水电费时： 借银行存款 贷其他应收款-代收水电费 老师:我们单位银行扣电费时候酒店的电费和租户的电费分不开的，那要如何处理？

老师，我们代收代付很多商户的电费，每个商户都设置科目，付的时候也不是全部付出去，该怎么做分录呢？我们是先收后付，借银行存款，贷，其他应付款-商户明细，因为商户预存我们是收的多付的少，每个商户剩余多少我们不知道，这种情况下付的时候分录要怎么写？

老师，我把个人社保、个人公积金、宿舍水电费都设置在其他应收款科目，发工资时：借应付职工薪酬，贷其他应收款个人社保、贷其他应收款个人公积金、贷其他应收款房租水电费，贷银行，支付水电费的时候是借其他应收款，贷银行，现在资产负债表不平衡，怎么调整呢

老师，内账。我们代收客户的钱付机器款（代收的钱有进公账有进私帐），有时收了30万，但后面实际支付了50万，而且约定在以后每月对应实际支付的日期还款，（比方这个月12号付了50，那下个月的12号就还2万，分十期还完），还有就是租户的所有应付费用都从这里面扣，这整个的业务可以这样子吗？ 收款- 借：银行存款 贷：其他应付-客户 付机器款：借：其他应付-客户贷：银行存款 若超过之前进账金额： 借：其他应付-客户 应收账款-机器款 贷：银行存款 收每月还机器款 借：其他应付 贷：应收账款-机器款 收电费：借：其他应付 贷：主营业务收入-电费 主营业务收入-房租 其他应收 就是和这个客户的往来

老师，内账。我们收租户的款代付租户购买机器设备款，借：银行存款贷：其他应付，没有设置那么多的科目，我们应收租户款都从其他应付里面冲，这个应收租户的押金应该怎么冲