老师你好，跨年暂估成本没有以前年度调损益调整科目怎么做分录？暂估时：借：主营业务成本 贷：应付账款—暂估
你好 借：应付账款 贷：主营业务成本
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#提问#老师好，在2021年12月暂估了一笔成本 借：主营业务成本 60 贷：应付账款 -暂估 60 2022年1月收到30发票,那么应该调整以前年度损益调整还是利润分配？具体分录该怎么做
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老师，12月暂估成本，发票没有，我这边企业所得税汇算清缴进行调整，但是我的账务应该怎样处理，是不是，我暂估挂科目，如果我当时借，主营业务成本，贷，应付账款，现在2月做账处理为，借，应付账款暂估，贷，以前年度损益调整，对吧老师
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老师，2021年的分录借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估，借：应付账款-暂估 贷：应付账款-xx公司，现在要冲掉这笔，怎么用以前年度损益调整 科目调呢？
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老师你好，跨年暂估成本没有以前年度调损益调整科目怎么做分录？暂估时：借：主营业务成本 贷：应付账款—暂估
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老师，请问22年底暂估了一笔成本，暂估时的分录:借 主营业务成本 贷应付账款 23年1月取得发票，分录:借应付帐款 贷主营业务成本(负数) 借主营业务成 贷银行存款 跨年了没有用到以前年度损益科目，会不会有影响
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粤公网安备 44030002003870号
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然后本月正常结转主营业务成本吗？还要不要调整未分配利润？
不需要的，除非你的金额特别大
是这样做吗
金额是比较大
那么你用未分配利润科目的
分录应该怎么写
借：应付账款 贷：未分配利润
知道了，谢谢老师
不客气 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d