老师你好，跨年暂估成本没有以前年度调损益调整科目怎么做分录？暂估时：借：主营业务成本 贷：应付账款—暂估
你好 借：应付账款 贷：主营业务成本
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Q
19年12月暂估，借：主营业务成本40000 贷：应付账款-暂估 40000，今年收到发票 借：主营业务成本 -40000 贷：应付账款-暂估 -40000 借：主营业务成本 31142.69 贷：应付账款 31142.69 以前年度损益调整的分录该怎么做？汇算清缴时要调整吗？
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Q
您好！18年暂估成本借:主营业务成本、贷:应付账款(暂估)、19年票来了一些冲了一些成本、20年想调出来交所得税:1、借:主营业务成本(红字)贷:应付账款(暂估)红字、2、借:应付账款(暂估)贷⺀以前年度损益调整(主营业务成本)3、借:以前年度损益调整(主营业务成本)贷:利润分配一未分配利润丶不知对不？去掉第一个分录行不？
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Q
老师，2021年的分录借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估，借：应付账款-暂估 贷：应付账款-xx公司，现在要冲掉这笔，怎么用以前年度损益调整 科目调呢？
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Q
老师你好，跨年暂估成本没有以前年度调损益调整科目怎么做分录？暂估时：借：主营业务成本 贷：应付账款—暂估
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Q
老师，请问汇算清缴调增暂估商品，也就是调增暂估成本。账上分录是不是：借：主营业务成本（负数），贷：应付账款-暂估应付款（负数）；借：应付账款-暂估应付款（负数），贷：以前年度损益调整（负数）
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粤公网安备 44030002003870号
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然后本月正常结转主营业务成本吗？还要不要调整未分配利润？
不需要的，除非你的金额特别大
是这样做吗
金额是比较大
那么你用未分配利润科目的
分录应该怎么写
借：应付账款 贷：未分配利润
知道了，谢谢老师
不客气 亲，满意请给五星好评哦 b（￣▽￣）d