同学你好 代收代付的话发票不开给你们呀

老师,我们是物业公司,2020年11-12月收2021年的物业费63万。记到预收账款,以后分摊至各月收入。今年成立了分公司,与总公司共用一个账户,并且独立核算。以前所有的收入都在总公司报税交税。现在税务要求都各自核算申报各自的。三个小区属于分公司,已计算出63万中有56万是这三个小区收的费。还有代收水电费70万。都是这三个小区的,现在职工已经从总公司移到分公司申报了,以上这些物业费和水电费该怎么给分公司,具体要怎么做账,怎么走流程?以上说的都是外账。
请教老师,税局发现2018年我公司收到的一张普票是对方虚开的发票,我翻到从前代账会计做的分录为借:销售费用/代理报关费,贷:应付账款--xx公司,请问老师这笔分录是列支进成本了吗?现在要补税,请问老师需要补多少钱?更改报表需要做分录吗?
我们是物业公司,代收的电费我们记到其他应付款去了,等给国家电网支付的时候我们就把其他应付款下账了,然后有一张发票是把自己的成本电费和代收的开一张专用发票上了,现在代收的做进项税额转出贷方科目怎么做
请教老师:去年9月份一张运费发票已入账进项税已抵扣!今年6月份发现上游单位走逃!税务局要求进项税转出,6月份的账目中已将进项税转出!现在要求同时将成本也转出,补交企业所得税!请问,成本转出的会计分录怎么做?
请问老师,物业公司代收水费,怎么做账和申报呢。请问图片中的进项税转出。要进入成本吗,收到自来水公司三张发票,一会儿在补上传一张
老师,25年12月份买的车,能否在25年年报时,固定资产一次性折旧抵扣?
个体户能办理什么样的社保
如果甲方大工程款,乙方提供的发票不够怎么办,如果100万的工程款需要开100万的发票吗
老师,我们收入200万,成本600万,但是领导要求不能亏损,我可否把成本少入一点?
一般纳税人提供有形动产租赁,开具的发票税率是多少?如果是小规模提供有形动产租赁,开的发票税率多少?
请问15号没钱发工资应该怎样做帐
管家婆系统中提付款单,选单完采购单,写上银行及金额后直接就生成凭证了吗,生成凭证是借应付账款贷银行存款吗
老师,公积金老板不扣员工个人部分,做会计分录可以全额做吗?
我盖的库房,现在不用了,租给一个公司用,这个公司要求开发票。我名下有个个体户,我能用这个个体户开库房租赁费发票吗?
你好,老师,有没有选矿厂全盘账的账务处理
我们是物业公司,收取租户的水费,是给租户开发票的。做收入的。然后支付给自来水公司做成本。
那你这不是代收代付 计入其他业务收入 收到专票可以抵扣
请问收到自来水公司的专票,进项税转出放到成本吗。
你做收入了就可以抵扣的 不用转出
但是差额计税,不做转出吗?
差额计税的转出哦