老师，我公司预收账款有挂账，暂未确认收入，在申报当期，我想调下账，不想让账面看起来有这些收款，暂时应该调到哪个科目下比较合适?后期确认收入时我再调回来

有二百多W

借预收账款，贷应收账款可以调整这个。

问题我的应收账款期末余额只有2万多，调到那边的话，应收账款期末余额出负数200多万了

预付账款的金额呢

预付只有50多万

我想把它跟其他应付款对冲下可以吗？到时确认收入时再冲回来

其他应收款 存货呢 找资产类科目

资产类科目没那么大金额的地方

那你们亏损的太大了是吧 借预收账款 贷应收账款， 其他应收款 预付账款 库存商品等 一块冲

是的。一定要冲减资产类科目吗？不可以跟其他应付款对冲吗

是的 你出现了负数吗？如果你冲减其他应付款的话，这个其他应付款会越来越多的。

是的，冲减资产类科目，那几个加起来都不够冲会出负数

借预付账款，贷其他应付款，你这个其他应付款会越来越多。

暂时挂在其他应付款股东借款名下，预收账款待后确认收入时再冲减掉可以吗

你好可以的 但是你这个也有风险的 帐上有钱吗

钱都用完了，没什么钱了

你的其他应付款金额大的话也有风险，有隐瞒收入的风险。

其他应付款都是股东借给公司的装修款，这是事实存在的，长期待摊费用金额也大