老师，我公司预收账款有挂账，暂未确认收入，在申报当期，我想调下账，不想让账面看起来有这些收款，暂时应该调到哪个科目下比较合适?后期确认收入时我再调回来
你好，那你看下你的应收账款余额大吗？
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有个问题请教老师：在新收入准则中延保收入需要分期确认收入。成本也需要匹配相应期间的收入分期确认。想咨询一下我们前期已将在收到延保款时一次性确认了收入，并且在发生成本时也一次性确认了成本，现在需要将以前的款项分期来进行确认收入，结转成本。需要用哪个科目来调整了？反冲多确认的收入我们用的是合同负债科目，反冲成本了，是用合同资产还是合同履约成本还是用其他哪个科目更合适了？？？合同履约成本科目是归集到资产负债表的存货里面吗？
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老师咨询你一个问题 之前年度应收账款未挂账，当时直接用现金收款了，今年补做银行账，发现应收款都收回来了，没办法下账，财务软件也换过了，这要怎么解决呢，当时开票也确认收入了，也交税了，因为后期还有款项没有收回了，挂账金额不对，所以想调整正确
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老师，我想请问一下，A105020未按权责发生制确认收入纳税调整明细表。这个表，主要是调整什么？可以举个例子吗？老师您再看下我后面的那个截图，一次收一年的物业费12000，对应的当期收到物业费的分录，银行存款是12000，那预收账款的金额怎么计算？
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老师，我公司预收账款有挂账，暂未确认收入，在申报当期，我想调下账，不想让账面看起来有这些收款，暂时应该调到哪个科目下比较合适?后期确认收入时我再调回来
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老师您好，我们2021年签了一个合同是我们提供合同30%的保函，对方给我们相应的货款我们开相应发票。第二把是到货后30%到货款，剩下的安装调试后给尾款。我开完发票后交了增值税但是没有确认收入，做了借应收账款贷预收账款贷应交增值税.采购了少量的材料后项目暂停了，至今没有重新启动。我想问一下我当时没有确认收入可不可以这样做
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老师，然后六费两税指的是哪哪个哪些，然后减半征收，河北廊坊有这政策吗？你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗？
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老师您好，请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
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小规模仓储服务企业，7月份新开的公司，比如8月开普票含税金额14440元（1个点），那么做账确认收入是借：应收款款14440，贷：主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%； 缴纳增值税会计科目是借：应交税费-应交增值税14440/1.01*1%，贷营业外收入，是这样理解吗，这样这笔1%税金虽然是免税，但要缴纳企业所得税
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老师，我现在是一家公司的出纳兼行政，公司的外账是代理记账公司做，我需要自己做内账吗？报销的东西怎么弄？没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账？
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为什么费用和收入没有期末余额？
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有二百多W
借预收账款，贷应收账款可以调整这个。
问题我的应收账款期末余额只有2万多，调到那边的话，应收账款期末余额出负数200多万了
预付账款的金额呢
预付只有50多万
我想把它跟其他应付款对冲下可以吗？到时确认收入时再冲回来
其他应收款 存货呢 找资产类科目
资产类科目没那么大金额的地方
那你们亏损的太大了是吧 借预收账款 贷应收账款， 其他应收款 预付账款 库存商品等 一块冲
是的。一定要冲减资产类科目吗？不可以跟其他应付款对冲吗
是的 你出现了负数吗？如果你冲减其他应付款的话，这个其他应付款会越来越多的。
是的，冲减资产类科目，那几个加起来都不够冲会出负数
借预付账款，贷其他应付款，你这个其他应付款会越来越多。
暂时挂在其他应付款股东借款名下，预收账款待后确认收入时再冲减掉可以吗
你好可以的 但是你这个也有风险的 帐上有钱吗
钱都用完了，没什么钱了
你的其他应付款金额大的话也有风险，有隐瞒收入的风险。
其他应付款都是股东借给公司的装修款，这是事实存在的，长期待摊费用金额也大
你好 实际没有隐瞒收入的可以的 不怕查没事的