学员朋友您好,红冲以前的错误科目凭证,再做蓝字正确凭证

你好,跨年发票怎么处理? 当时12月暂估了是做的管理费用20万,贷应付20万 现在我收到发票,去年暂估发票的明细有误,应该是销售费用,金额应该是30元万,1月款支付,要详细的分类步骤和金额,谢谢
老师,去年12月暂估500吨✖️200元=10万运费,现在来的发票金额300吨✖️150元=4.5万,开的运费单价不一样怎么办?怎么冲这个运费呢
老师,去年暂估了10万销售运费,结果来的发票金额12万,怎么处理
老师,去年暂估的运费10万,今年来了发票15万,应该如何冲去年的10万运费
老师去年12月份,我们暂估了300万成本,现在我们回来100万的发票,这个账务处理该怎么做
库存卖废品不值钱,借营业外收入 盘亏损失,贷库存商品行不行
同事从他自己银行卡垫付的采购款,现在取得发票,可以把垫付的钱让财务报销给我吗?我同事也不会找我要
医院体检中心体检费系统挂的账和对公转账到账核销,怎么做账才能准确一些?
有没有管理会计实战案例的书,推荐一下,谢谢。
公司租房承担房东交的税。房东 交完了。拿发票和完税证明。公司怎么把这个他交完的税 给他? 从公司对公账户给他?怎么做会计分录?公司怎么做账
老师,原材料有主料有辅料用分别在购入时候区别开来吗?我又不想区别开,要不结转成本时候也麻烦,到底怎么样合适啊老师?
直播间老师说 登陆自然人业务 个人注册 完了之后 选择我要办税 然后说左侧。有 新办纳税人套餐。 这些画红线的都找不到。 无法往下听课。
老师,你好,我们公司盘资产,目前瑜伽裤,瑜伽服,背心,与账上对不上,因为实际衣服麻烦后他们有是换有是退,我们这边财务对金额,还是对件数合适,件数有些统计的一套,有有些是一件的,这个应该怎么处理,还有衣服有些送了,有些买了,有些自己用了,麻烦给个思路,这个怎么弄合适
房东开具租房給我公司发票 房东缴税400 你公司同意 负担房东交的税。怎么做会计分录
制造业成本核算方法和例题举例说明
以前不是错的,是暂估的销售运费,100吨✖️100元=1万,现在来的发票是150吨✖️90元=13500元,应该如何冲去年的暂估呢
同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的 蓝字登记正确的就可以了
老师,暂估的单价跟来发票的单价不一致,咋办?我暂估单价100,来的发票单价是90
以也按照同样的方法处理
哦哦,不考虑单价了,只考虑总金额即可是吧?暂估10万,我次年冲回去10万就行是吧老师
你说的这种也可以的。