老师，去年暂估的运费10万，今年来了发票15万，应该如何冲去年的10万运费
先做相反的分录，再做有票的分录即可
-
Q
老师，冲去年暂估我这样做对吗？ 1.去年年底暂估是这样的 借：主营业务成本 10万 贷：应付账款 -暂估 10万 2.今年票到冲去年暂估是这样的 ① 借：利润总额-未分配利润 -10万 贷：应付账款 -暂估 -10万 ② 到的票：借：利润总额-未分配利润 15万 贷：应付账款 -企业名称 15万 这样做对吗？
-
Q
老师去年暂估30万，今年回来20万，我应该怎么冲去年的暂估，今年应该怎么做去年的暂估，完整分录
-
Q
去年暂估费用：借管理10万，贷应付暂估，今年收到发票16万，还有进项税费，如何做账，第一步我是把去年的借管理-10，贷应付-10，请问后面该怎么做？
-
Q
去年暂估成本15万，今年收到10万的发票，怎么做账
-
Q
老师，去年12月暂估500吨✖️200元=10万运费，现在来的发票金额300吨✖️150元=4.5万，开的运费单价不一样怎么办？怎么冲这个运费呢
热门问答 更多>
-
老师，你好，我们是制造业，库存商品有很多型号的产品，余额有个几分钱的尾数，请问我应该怎么处理他们？
-
每月的业务招待费需要有发票吗？
-
老师，你好，请问公司给员工租的宿舍，房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费，公司应该怎么入账？不会开发票的
-
2025年做了业务招待费，但没有做营业外支出，个税申报也没做，2026年怎么补救
-
老师，我10月和11月漏报了2笔收入，但是增值税做的是对的，那我现在把账调了，但是所得税因为已经缴税了不想更改，我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
-
老师，我们是9%，进来有13%，可以全额认证的吧
-
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式：C&F？外币金额是写C&F减运费之后的金额吗？（例：C&F成交方式，商品是USD 10、运费是USD 2，备注栏的外币金额：USD 8？成交方式：C&F?)
-
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢？像我们企业开出来的，这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
-
受伤赔偿费记入啥会计科目
-
小企业会计准则，26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万，怎么做分录
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
直接冲去年的销售运费？那不会影响今年的损益么
一负一正，只会影响今年5万的损益
哦哦，先冲10万，再按发票做15万，
是的，先冲10万，再按发票做15万
老师，是否需要考虑运费单价？去年暂估的是1000吨✖️100元。 今年来发票1200吨✖️200元。
我暂时估的是销售运费
不用考虑单价，暂估运费，现在冲销运费，再做有票运费即可
老师，如果是暂估原材料的运费单价，是不是就得考虑来发票的单价了？因为会涉及成本是否多结转或者少结转？
暂估原材料的运费单价，确实得考虑了。