同学, 1、从国税申报主表表上看全年缴纳增值税数,主表的24栏应纳税额合计; 2、从损益表上看两个数:a.税金及附加全年累计数,按照现行会计制度即全年缴纳的增值税附加税费以及印花税、房产、土地税、车船税等,b.表末第二行减:所得税(本年累计数)即全年缴纳的所得税数 这三块加起来即是公司年度纳税总额. 如果看账本:往来明细账上应交税费-未交增值税贷方累计数,即全年应纳增值税数,借方累计数即是全年增值税实缴数; 同样道理,应交税费-城建税、教育费附加、地方附加、地方水利基金、印花税、车船税、房产税、土地税、等,贷方累计数即是全年累计应缴数,借方累计数即是全年实际缴纳数;应交税费-所得税(或所得税-企业所得税)贷方累计数即是全年应缴数,借方累计数即是全年实缴数,然后,各税相加即可得出全年. 企业要交的税主要包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税和个人所得税等.个别企业还包括消费税、资源税、房产税、城镇土地使用税、印花税、车船税、土地增值税、车辆购置税、契税和耕地占用税等.

老师,我想问下,就是企税汇算清缴的时候,补充养老和医疗栏里是要填公司负责交的那部分吗?然后全年的数据我应该去哪里去查呢?在电子税务局去查吗?好像没看到相关的汇总数据的?
请问老师:我们18年取得进项发票10万(当年已入账),今年查出这张票有问题,税务稽查局要求我们重新找对方开了一张普通发票。今天来电要求我们去国税退18年所得税1万元,我去国税,国税说需要重新填纸质的18年所得税年报表,请问我这个最后的应纳税额是1万呢,还是根据18年缴纳的所得税额算出差额来填报?具体怎么调整啊?谢谢老师!
老师,新注册的企业,登录电子税务局新纳税人套餐时候,有一项是工商确认,股东信息和银行账户信息填写,但是工商信息填报时候有点问题,不小心店里了提交,还能撤回吗?还是必须得去税务局申请撤销?
请教下老师,我要填高新技术企业发展情况表里的年度纳税总额,在哪里可以查询得到数据?
请教下老师,我在填写高新技术企业年报中要填去年的纳税总额,不去电子税务局查,账套里能查得到吗?怎么查?
2021年12月份开始做生意 挣了2000块钱 2021年为了做生意买手机电脑花了9900块钱 拜师花了1300块钱 没人每年个人所得税不是六万以内减免吗2000-9900-1300=-9200 -9200-60000=-69200 豆包说说我2021年亏损7万 说我可以把这个额度放到2022年使用 2022年还有6万 就是12.92w 如果没用完 还能放到2023年使用 以此类推 对吗 我每年都能有60000块钱的额度 我能不能把2020年也算上 我2022年没开始做生意 这个人所得税每年免除60000块钱的额度 没用完的话还可以往下一年攒着一起用吗 我是个人 没有营业执照 但是长期在经营 做游戏账号
老师,自然人电子税务局里成本发票金额和费用是自动带入吗?还是手动填写?就是申报经营所得税的时候
投资三万五,库存现金1.9万,铺租1.5万,亏没?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
谢谢星河老师的详细解答,应交税费—减免税款,这一项目要包含进去吗?
同学 你好 需要的。企业申报的报表上的应纳税总额中是包括了减免的税额。