请教下老师，我在填写高新技术企业年报中要填去年的纳税总额，不去电子税务局查，账套里能查得到吗？怎么查？
同学， 1、从国税申报主表表上看全年缴纳增值税数,主表的24栏应纳税额合计; 2、从损益表上看两个数:a.税金及附加全年累计数,按照现行会计制度即全年缴纳的增值税附加税费以及印花税、房产、土地税、车船税等,b.表末第二行减:所得税(本年累计数)即全年缴纳的所得税数 这三块加起来即是公司年度纳税总额. 如果看账本:往来明细账上应交税费-未交增值税贷方累计数,即全年应纳增值税数,借方累计数即是全年增值税实缴数; 同样道理,应交税费-城建税、教育费附加、地方附加、地方水利基金、印花税、车船税、房产税、土地税、等,贷方累计数即是全年累计应缴数,借方累计数即是全年实际缴纳数;应交税费-所得税(或所得税-企业所得税)贷方累计数即是全年应缴数,借方累计数即是全年实缴数,然后,各税相加即可得出全年. 企业要交的税主要包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税和个人所得税等.个别企业还包括消费税、资源税、房产税、城镇土地使用税、印花税、车船税、土地增值税、车辆购置税、契税和耕地占用税等.
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老师，我想问下，就是企税汇算清缴的时候，补充养老和医疗栏里是要填公司负责交的那部分吗？然后全年的数据我应该去哪里去查呢？在电子税务局去查吗？好像没看到相关的汇总数据的？
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请问老师：我们18年取得进项发票10万（当年已入账），今年查出这张票有问题，税务稽查局要求我们重新找对方开了一张普通发票。今天来电要求我们去国税退18年所得税1万元，我去国税，国税说需要重新填纸质的18年所得税年报表，请问我这个最后的应纳税额是1万呢，还是根据18年缴纳的所得税额算出差额来填报？具体怎么调整啊？谢谢老师！
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请教下老师，我要填高新技术企业发展情况表里的年度纳税总额，在哪里可以查询得到数据？
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请教下老师，我在填写高新技术企业年报中要填去年的纳税总额，不去电子税务局查，账套里能查得到吗？怎么查？
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老师请问一下，我们去年一季度盈利了，缴纳了企业所得税，但是22年整年下来是亏损，税局要求退税查账，我们不想退税，也不想让查账，我们怎么把账填一下不退税了呢？我们以前年度亏损还挺大，亏损金额超过去年的收入了？
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考师，我是内账会计，我把5月份的资料都录入软件系统里了，我可以把一一主五月份的利润表直接导出来吗？还是等结账后再导出来，有影响吗？
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考师，我是内账会计，我把5月份的资料都录入软件系统里了，我可以把一一主五月份的利润表直接导出来吗？还是等结账后再导出来
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谢谢星河老师的详细解答，应交税费—减免税款，这一项目要包含进去吗？
同学 你好 需要的。企业申报的报表上的应纳税总额中是包括了减免的税额。