你好。就是用投资款发工资呗,这个是对的。

老师请问:我计提到支付的主营业务-人工费,这样分录对不对。 计提时:借主营业务成本-人工费,贷应付职工薪酬-职工工资 付时:借应付职工薪酬-职工工资,贷库存现金 对不对?
报销车票作为福利费,老师帮我看看分录对吗 借 管理费用-福利费 100 贷应付职工薪酬-福利费 100 借应付职工薪酬-福利费 100 贷库存现金 100
老师您好您好,用实收资本来过应付职工薪酬科目,我这样做分录对不对你看看,借:库存现金,贷,实收资本,借,应付职工薪酬,贷,库存现金
老师好!上月工资做账 比工资表的数多了 应付职工薪酬借方有余额,这个月分录 是不是 借 库存现金 贷 应付职工薪酬呀?
老板每个月发放工资用的自己的现金 可以这样子不? 借,管理费用 贷,应付职工薪酬 借,库存现金 贷,实收资本 借,应付职工薪酬 贷,库存现金
村委会,支付的村道维修费用怎么做会计科目?
老师什么是法拉达价格
你老师帮我算一下,我在4月1日至6月30日,开建筑装饰工程普票,约65万,要缴纳好多税金?谢谢!所有税费
老师,我们公司做快递云仓仓储的,我发现了公司的注册地址跟我们实际经营地不符,之前公司注册当地有开票的人员,现在公司要把开发票的工作给到我,我在公司经营地,这异地开票有没有风险,该怎么解决呢
老师您好 我想请问 毛坯质量问题 可以扣人家3块钱一件 总共有1900件 开发票的 要开什么类目
老师:A公司和B公司公用一个电表,做了内部电费分割单,B公司用不用给A公司开电费发票?
工资10000元 没有六个专项扣除 个税计算过程 10000—5000=5000 5000*10%=500 500*12-2520=3471这样算对吗
员工自己购买的物品发票开错了 开到公司 普票 我不入账就可以吧
老师您好,公司新成立的食堂,员工工资里每月扣除200元,剩余的公司承担,这个账务要怎么处理呢
找答疑的郭老师,谢谢
但其实没有实际发放工资
老板为了增加费用,从工资入手,个税申报了,但是银行账号已经被冻结了
造假有一定风险,然后员工同意也行,但是风险也要考虑。
好的老师
不客气,问题解决请好评