老师，我们公司有一个关联方乙公司，但那个乙公司业务很少，我们公司员工带着把乙公司的业务做了，但年底审计让我们调整这部分的人工费，乙公司计提了员工工资，我们把平时计提的工资，冲掉了一部分跟乙公司挂了往来，我想问一下，我们公司平时计提费用按部门计提，但要挪一部分费用给乙公司，就得冲费用挂往来，冲的这个费用是管理费用-工资（负数）按部门是公司，但我们自己公司计提没有公司部门，冲的这个费用是公司可以吗，这样按部门倒出就是负数，科目余额没问题，

请问，公司为下属公司融资，我们本来想收取下属公司融资资金0.8%的服务费用，但审计局说不可以，我们没有金融资质，那我们就转变一个说法，由下属公司承担母公司融资为其融资收集资料，内部审计，人工成本的费用，这些费用怎么定性，是开什么发票（我只是为收取服务费换一个说法，审计是我们公司审计部门审计下属公司资料）

老师，我们公司是船运运输公司，专门运输砂石的。只有两个部门，一个办公室，一个是船员。办公室计提工资我入管理费用，船员工资我入主营业务成本。那么现在的问题是，工资除了资本工资扣掉社保，就是实发工资了。所有个税公司承担，怎么做分录？

老师，我们公司有一个关联方乙公司，但那个乙公司业务很少，我们公司员工带着把乙公司的业务做了，但年底审计让我们调整这部分的人工费，乙公司计提了员工工资，我们把平时计提的工资，冲掉了一部分跟乙公司挂了往来，我想问一下，我们公司平时计提费用按部门计提，但要挪一部分费用给乙公司，就得冲费用挂往来，冲的这个费用是管理费用-工资（负数）按部门是公司，但我们自己公司计提没有公司部门，冲的这个费用是公司可以吗，这样按部门倒出就是负数，科目余额没问题，

老师我们公司计提工资的四金的时候，因为部门太多了，我做的比较粗糙，就计提了行政部门工资四金，没有具体细分，这个月实际发放工资，我能不能把当时计提的那张凭证红冲，这种操作能够长期吗。还是计提一定要按照规定

老师，我们是山东企业，有一个员工的媳妇无工作，挂靠我们公司交社保，平时社保公司和个人部分金额，从他老公工资里面扣出来，她老公是我们的员工，现在他媳妇找了个深圳的公司，听领导说社保还是在我们公司交，让深圳公司把社保的费用转我们？这样可以吗，转的话转我们对公还是转老板个人，公司的部分我们扣下，个人的部分是不是私下转我们员工就行啊