演示账套

Q

2月有两笔无票收入，做账时计提了增值税，但是3月申报时忘记填这部分无票收入，没有申报缴纳。这部分收入不需要开票，应该怎么处理啊

2023-04-01 08:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-04-01 08:42

在附表1未开票收入栏填报对应的税率

快账用户5006 追问 2023-04-01 08:44

就可以直接在4月补申报2月属期的无票收入吗？

齐红老师解答 2023-04-01 08:50

只有那样子做了哈。把无票收入做在3月

快账用户5006 追问 2023-04-01 08:53

那账面上需要做调整吗？

齐红老师解答 2023-04-01 08:56

就是把2月的无票收入做在3月

快账用户5006 追问 2023-04-01 09:07

这笔无票收入是直接收的银行存款，然后记得收入和税。这个怎么做到3月啊

齐红老师解答 2023-04-01 09:09

那就不用调账了，更正申报3月的增值税

快账用户5006 追问 2023-04-01 09:10

好吧，那就得缴纳滞纳金了吧

齐红老师解答 2023-04-01 09:11

嗯嗯，就是那样处理的

快账用户5006 追问 2023-04-01 09:12

好吧，谢谢老师

齐红老师解答 2023-04-01 09:14

不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！

在附表1未开票收入栏填报对应的税率

2023-04-01

您好，9月份分录增加未开票收入这个分录（分录有没有贷方销项啊），在8-9这2个月来看就是正确的，不会有差异呀，把2个月申报表加和一上，与我们账上的数据来对比

2023-09-28

对的，是的，是这么做的，借预收账款，贷以前年度损益，调整应交税费。

2023-04-04

你好，是的，这个在企业所得税上你也要申报进去。

2023-04-04

同学，你好 3月份，先把不开票收入红冲，再根据发票重新做

2024-03-05

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