2月有两笔无票收入，做账时计提了增值税，但是3月申报时忘记填这部分无票收入，没有申报缴纳。这部分收入不需要开票，应该怎么处理啊
在附表1未开票收入栏填报对应的税率
-
Q
2月有两笔无票收入，做账时计提了增值税，但是3月申报时忘记填这部分无票收入，没有申报缴纳。这部分收入不需要开票，应该怎么处理啊
-
Q
老师，要是公司去年增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致，查出来是增值税申报表多了无票收入这一部分，那是不是要在汇算清缴的时候加上这部分无票收入？这部分无票收入在今年3月份做分录的话改怎么做？
-
Q
老师，要是公司去年增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致，查出来是增值税申报表多了无票收入这一部分，那是不是要在汇算清缴的时候加上这部分无票收入？这部分无票收入在今年3月份做分录的话改怎么做？
-
Q
8月申报增值税时因突然的无票收入缴纳了2万，但是账务处理没有做无票收入部分，导致有进项抵扣金额，9月账务处理时，加入了上个的无票收入，但是这个月依然有进项抵扣金额，怎么处理上个月缴纳的分录，以及保持最终的进项税抵扣无误呢？
-
Q
我们是一般纳税人，8月有笔收入开了普票，也缴纳了销项税。在12月的时候发生部分退费，把8月的这张发票全额冲红了，且没有再开具新的发票。12月分录是把8月这笔凭证红字冲销，然后又再做了部分没退款的无票收入。比如全额不含税收入是4万，增值税是2400，给对方退回了21200，无票不含税收入是2万，增值税1200。请问在申报增值税时候b06表格需要怎么填写？
热门问答 更多>
-
老师，审核报销都需要审核什么？
-
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么？日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
-
老师，高档化妆品能入账吗
-
#提问#老师，物业公司2月预收饭卡充值100，2月实际消费20，麻烦做分录写上金额
-
老师，问一下我们公司领导去澳门出差，回来报销这个货币换算成人民币，是以什么标准换算呢？
-
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前，那么2月付1月税金我不交，3月我还是能正常报税的吧？？然后4月份申请1月份税金得留抵欠，可以吗？谢谢
-
老师，1月份发完工资后发现应付职工薪酬，工资里面还有余额，后来我排查了一下，发现是25年多计提了.这种情况，我要怎么办？
-
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前，那么2月税金我不交，3月我还是能正常报税的吧？？然后4月份申请1月份税金得留抵欠，可以吗？谢谢
-
我项附加扣除，房租这里没有填，2025年度都没填，2026年汇算清缴能给他退税吗？之前租房了
-
老师，省内跨区域施工是不是不用预缴企业所得税
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就可以直接在4月补申报2月属期的无票收入吗？
只有那样子做了哈。把无票收入做在3月
那账面上需要做调整吗？
就是把2月的无票收入做在3月
这笔无票收入是直接收的银行存款，然后记得收入和税。这个怎么做到3月啊
那就不用调账了，更正申报3月的增值税
好吧，那就得缴纳滞纳金了吧
嗯嗯，就是那样处理的
好吧，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！