你好期初余额负数就是有留底的进项可以继续抵扣,本期未交增值税余额是要缴纳的增值税

老师我想问比如我这个月进项税额大于销售税额,我应该怎么结转分录?是借:应交税费-销项税额 7.5 借:应交税费-转出未交增值税 0.5 贷:应交税费进项税额 8? 那往后如果销项税额大于进项税额,应交税费-转出未交增值税的期末借方余额应该怎么处理
老师,请问“应交税费-应交增值税”期初余额这里是怎么处理了的?我在做一月底增值税的结转分录,没有见到关于这个金额的处理。 这是题目的答案
老师,请问5月收到税务局的增值税留底退税并且退款已到账。我这边的情况是这样的: 1、纳税申报表上面是做进项税转出; 2、我这边账上留底的金额是转到“应交税费-未交增值税”这一科目,余额在借方。 3、我做的账务处理是: 借:银行存款 170万 贷:应交税费-未交增值税 170万 老师这样的账务处理,会计分录可以这样做吗?
会计科目:请问老师,发现一般纳税人公司前两年的增值税一直都没有做结转,该怎么处理呀? 就是每个月只做了: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 但是没有做: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 下面这个分录是没有做结转的。 请问该怎么去处理以前一两年没有做结转的情况
老师,你好,我们公司有以前年度做的应交税费/增值税/已交增值税是借方652920.97,应交税费/增值税/本月应交增值税贷方105630.05,公司一直有留底,但这两个科目的余额是以前年度,最近今年一直没有用过,现在这两个科目的余额怎么处理
老师,给员工租的宿舍没有发票可以作为福利费税前扣除吗?
请问房产税缴纳的时间(也就是税局规定的申报时间)
老师,请问开抖音公司的,这个月开的服务发票是之前未开票收入的数据
老师,我有一个朋友,今天去给别人当法人了,有啥问题吗?她说害怕的很,注册资本是1000万,这个公司是2020年成立的,原来注册资本是500万?
试岗三天只有120元一天的工作要去吗,试岗通过了才按试用期
跟着咱4.27号的课程,学完后,能系统做账和报税么?我零基础,刚到这个陌生的领域,很害怕
零基础能学会做账和报税么?能看懂报表么?多久可以上手?
酒店业有差额计税,简易计税么
26年冲销了去年的一笔费用,虽然第一季度公司亏损,但是未分配利润比起初却大了,这会引起税务风险吗?我如果将以前的其他应收款计入以前年度损益调整,然后再到未分配利润,请问这样可以吗?
代账公司交接来的科目余额表,银行存款贷方余额,关键还是25年2月的,一直到现在没有账目,现在需要补账,这个怎么弄呢
老师,一月末做账时为什么没有用期初的余额抵扣呢?
结转后,剩下的科目都是“应交税费—未交增值税”,一个期初,一个是本期的。为什么这两个没有再进行做账?
你好期初是您上月的余额,和本月处理没有关系,上月是负数,不用交增值税就不用处理的哦
嗯,那老师实际缴税的时候,这两者能抵消吗?
就是用期初余额抵消一部分本期要交的增值税