演示账套

老师，您好！这个月小规模开票普票加上专票不到22万，普票咨询费1%税率的2万左右，普票房租费5%税率的14万左右，专票咨询费1%税率的6万左右，增值税申报表怎么填写啊，分录怎么写呢

2023-04-04 08:42

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-04-04 08:44

你好，把普通发票和专用发票以及房租收入，一起在第一行收入栏次填写分录是借：应收账款等科目，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税

快账用户9788 追问 2023-04-04 09:09

小规模一个季度不到30万，普票应该免税，专票1%税率填第二行，5%税率房租发票填哪里呢，感觉您的回答不对呢

齐红老师解答 2023-04-04 09:10

你好，你描述的情况，季度合计收入已经超过30万了小规模开票普票加上专票不到22万，普票房租费5%税率的14万左右

你好，把普通发票和专用发票以及房租收入，一起在第一行收入栏次填写分录是借：应收账款等科目，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税

2023-04-04

你好，您这个普通发票的1%的投入到小微企业免税销售额。然后5%的填到服务那边。专票的投入到代开那一行。

2023-04-04

借管理费用、咨询费等，贷，银行存款。应交税费个税借应交税费个税，贷，银行存款

2024-08-14

你好，供应商去找一般纳税人的但是你的成本也会增加的。

2024-04-20

您好！老师正在看题目

2023-04-03

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