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老师，您好！ 请教您，这个月小规模开票普票加上专票不到22万，普票1%税率的2万左右，普票5%税率的14万左右，专票1%税率的6万左右，增值税申报表怎么填写啊，会计分录怎么做呢
2023-04-04 09:12
2023-04-04 09:14
你好，您这个普通发票的1%的投入到小微企业免税销售额。然后5%的填到服务那边。专票的投入到代开那一行。
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老师，我公司11月是小规模纳税人，开了2张3%税率的专票，12月后我公司升为一般纳税人，开票税率是6%，今年1月红冲了2张11月开的3%的专票，请问填1月增值税申报表时怎么填？红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢？
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老师 我们小规模纳税人这个季度开了专票和普票，都各开了1%和3%的税率金额，没有超过30万，请问增值税申报表怎么填写呢？
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您好，我公司为房地产开发企业一般纳税人，因之前有按法规预交3%的增值税，后又申请了留抵退税税款590万元，本期开具9个点税率的正式发票，票面金额为6000万左右，产生税额550万左右，，竞拍土地是花费6000万购买政府土地，本期有新收到销售款200万，请问我本期的应交增值税是多少，要怎么填写增值税申报表呢。
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老师，您好！ 这个月小规模开票普票加上专票不到22万，普票咨询费1%税率的2万左右，普票房租费5%税率的14万左右，专票咨询费1%税率的6万左右，增值税申报表怎么填写啊，分录怎么写呢
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老师，您好！ 请教您，这个月小规模开票普票加上专票不到22万，普票1%税率的2万左右，普票5%税率的14万左右，专票1%税率的6万左右，增值税申报表怎么填写啊，会计分录怎么做呢
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公司没有房屋租赁这个范围，我在5%那栏填写没有问题吧，还有5%普票税率的啊享受免税啊
您好，您如果没有核定这个税率的话，你填了到时候申报不了啊，你试一下。
那这个要怎么办呢
您好，您有没有核定这个5%的税率呢？你先看一下。