Q
老师，请问，供应商有一张发票给我们开错了，我们没有抵扣，退给她了，他次月的时候开了负数发票又给我们寄过来了，其实这个发票她不应该给我们的吧
2023-04-04 09:03
2023-04-04 09:03
你好； 负数发票不用给你； 你只需要收正确发票即可；
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Q
老师，我们有个供应商去年开了发票给我们，因为有些问题一直没有付，现在他要我们退回发票给他重新开负数发票给我们，但是我们已经做账了，还可以退回给他吗，万一他不开负数发票给我们怎么办呢？
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Q
老师好，供应商30号给我们开的票，在认证系统可以看到信息，他们有张票开错了，1号她们发现有张开错了，票也没有寄给我们，对方说这月更正了给我们记正确的过来，那开错的那张认证系统上我要怎么处理呢
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Q
老师，我想问下啊我们上个月抵扣了一张发票，这个月对方说开错了，我们给开了红字信息表过去，他们是不是要把开的红字发票给我们寄过来啊
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Q
供应商给我们开的增值税专票，我们已经抵扣，并跨月，发票没给我们寄来。供应商说开错了，让我们出红字发票申请，但我们认为没开错，怎么办
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Q
老师，供应商来给我们的发票我已经勾选做账了，现在采购说她们弄错了，没给我们折扣，要怎么处理，是他们开红字发票给我吗
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