你好,你开始免税的了,你直接把它按除以1.01。填入到相应的行次

老师,我家是小规模纳税人,21年第二季度收入不够45万免交增值税,当时记收入的时候我也没有记税,就按发票金额记的收入,这样的话21年税控盘上的开票数跟利润表上的收入就对不起来,就差了这块税,这怎么办老师?正常应该怎么记账?
就是说系统里的那个销售收入一定要跟那是申报表的销售收入一致一致,只不过那些申报表的收入有开票收入,有不开票收入这种的。不开票收入和开票收入合起来就是纳税申报表那个收入合计。是吧,也可以这种的吗。我就不知道最新的这个这个就是收入确认准则里面说的。是不是主营业务收入确认的这个金额必须要开票? 老师刚才那个截屏是不是说,嗯,把收入在系统上确认之后,有开票的有没开票的,没有开票的,就这个表格适用于那种就是。嗯,不抵扣增值税的那个企业呀
老师刚才问的197应该开1%的票开成免税的了,做账就把这197的全部做到主营业务收入就行吧,增值税申报表上免税额5.91就不用再记账了吧,跟增值税申报表上不太一致了是不,老师应该怎么记这笔收入
谢谢老师,我再捋一下,197元开成免税的了,应该开成1%税率的发票,做账时197/1.01=195.05计入主营业务收入,1.95销项,月末结转到营业外收入,填增值税申报表的时候,收入就按195.05来填,免税额是1.95,是这样不?老师但是这样税务局申报表和开票比对的时候会出现错误不
老师您好,我们是一般纳税人,我申报了一部分未开票收入100万,增值税申报了,记账也记收入了,是做了一个表格,按表格内容记收入的 借银行存款100 贷:主营业务收入91.7 应交税费-应交增值税(销项税额)8.3 我现在需要开这部分100万的发票,那么请问发票开出来我又怎么记账,
带货直播公司在杭州注册的公司,直播带货场所在上饶,长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有
口腔医疗适用什么优惠政策
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
老师,个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去? 您好,不需要自己填,每月勾选进项税额后,自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选?没有收入也要勾选吗?
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去?
老师,海南的工商年报里面联络员信息怎么变更?