你好,你开始免税的了,你直接把它按除以1.01。填入到相应的行次
老师刚才问的197应该开1%的票开成免税的了,做账就把这197的全部做到主营业务收入就行吧,增值税申报表上免税额5.91就不用再记账了吧,跟增值税申报表上不太一致了是不,老师应该怎么记这笔收入
谢谢老师,我再捋一下,197元开成免税的了,应该开成1%税率的发票,做账时197/1.01=195.05计入主营业务收入,1.95销项,月末结转到营业外收入,填增值税申报表的时候,收入就按195.05来填,免税额是1.95,是这样不?老师但是这样税务局申报表和开票比对的时候会出现错误不
老师您好,请问增值税票面开成了免税,申报增值税的时候按1%税率换算申报,现在入账按发票票面税额入账,导致实际缴纳增值税比账本上多,但账上收入比增值税申报表上多,这种应该怎么处理呢?
老师好!小规模企业开出普通发票申报增值税的免税销售额是不含销售额吧?做账的时候发票上的增值税是直接价税合计记入营业收入还是分开记到应该交增值税
老师,您好,增值税申报表上的收入与账上的收入有小数的差异,怎么处理?因为发票是分多张开的,增值税税额和申报表上的就有差异,增值税为了保持一致,就去改了收入,这样收入就和申报表上的又不一致了。应收账款是多张发票合计数。
老师,我们单位是旅游公司,属于总公司分支机构,非独立核算,我们也不开票,也没有对公付款,我们只是赚取中间的差价部分,现在要报企业所得税,利润总额不能为零,这应该怎么报呢
你好老师个体户经营超市装修材料费及维修费等会计分录怎么做
老师,电子税务供应商6月开过来的红字发票在勾选没有,在取得发票能查到,专票要抵减这个月的进项税额,这个在申报表自己填,还是系统带出来
查账征收转核定了,增值税是自动申报的是零,这个需要交的是个人经营所得吗
请教一下,法人给公账转钱,忘了备注法人投资或法人借款,财务做账能做成投资或借款吗
应税销售行为发生地是不是填销售方地址
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,否则差评,高新企业的优惠分别有哪些,做研发账好像麻烦要注意哪些事项
办公用费中:购买A4纸绿植 以及电脑升级,防毒软件年费,按什么缴纳印花税
固定资产折旧提完后,还有残值在,卖废铁要怎么做分录? 如果不卖废铁呢,要怎么处理?
体育场馆每天订场和卖水收入是月底做账时要怎么确认收入