有张3月开的发票金额多了30，实际现金没有这30，4月再开票红冲，我现在账务怎么处理

本来金额是600，实收也是600，开票630，3月做账借：现金630，贷主营业务收入600，销项30,4月红冲这笔分录？

你好，那你开发票的没有做账务处理吗？

我现在就是要做开票的账务处理，开票系统是630的，

借库存现金负数， 贷主营业务收入负数， 应交税费负数， 你看的负数是多少，是全部的吗？然后再重新开还是只开差额？

负数是30，重开好还是开差额好

看一下是专票还是普通发票的，普通发票他没法开，一部分的，必须全部红冲。

普票，出纳说4月整张红冲630，再开一张600

对的，是的，是这个意思的。

3月的帐，我要做两笔分录？第一个630，第二个借现金-30，贷主营业务收入负数，销项负数？

你好，第一笔不应该是负数630，然后第二笔是一个正数600。

借现金600，应收账款30，贷主营业务收入600，销项30. 等到下个月红冲整笔分录

借 应收账款负数630 贷主营业务收入负数600， 应交税费销项负数30

借应收账款600 贷主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项。