老师，请问一下，2月份外地预缴增值税征收率搞错了，3月份退了税款重新缴纳的，可是在填报增值税申报表时表4外地预缴那张表上仍然有退的那笔税款，我需要修改吗？
对的，是的，需要修改一下的。
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老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
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建筑行业，在11月份开了3个异地项目的发票给业主，其中一个项目是正常申报预缴税款； 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了，因跨区域事项报告书搞错了，在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税，且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的，但所属期我选择是11月份的，因为是在11月份开的发票 最后，我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时，在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过，提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对！我应该怎么去填写这个金额？
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我公司是房地公司，房屋目前处于现房销售状态，2月1日发生了工抵房业务，2月14日全额开票，我想咨询一下：1、3月份申报时需要申报预缴增值税吗？2、3月份申报的预缴增值税税款在3月份增值税申报表应纳税款中抵扣吗？
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我公司是房地公司，房屋目前处于现房销售状态，2月1日发生了工抵房业务，2月14日全额开票，我想咨询一下：1、3月份申报时需要申报预缴增值税吗？2、3月份申报的预缴增值税税款在3月份增值税申报表应纳税款中抵扣吗？
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老师，请问一下，2月份外地预缴增值税征收率搞错了，3月份退了税款重新缴纳的，可是在填报增值税申报表时表4外地预缴那张表上仍然有退的那笔税款，我需要修改吗？
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可是期初不能动，只能改本期发生额，我用这个月交的减去退的是负数，填负数有问题吗
你好，你之前已经申报抵扣过了吗？如果是的话，那你得修改之前的申报表。
这一笔没有抵扣，还在期末余额里的只是说如果本期发生额用本期交的减去退的是负数，但是期末余额是正数
你只能修改本期发生额，你在哪一个月填写的，去修改哪一个月的报表。